Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250100 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za 5/2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250122 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za 6/2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 02.07.2025 | 08.07.2025 | 2.7.2025 | |
| 20250184 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za 9/2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 06.10.2025 | 08.10.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250087 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za apríl 2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 6.5.2025 | |
| 20250165 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za august 2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 04.09.2025 | 10.09.2025 | 4.9.2025 | |
| 20250040 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za február 2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 5.3.2025 | |
| 20250027 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za január 2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 11.02.2025 | 14.02.2025 | 11.2.2025 | |
| 20250140 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za júl 2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 01.08.2025 | 05.08.2025 | 1.8.2025 | |
| 20250057 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za marec 2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 2.4.2025 | |
| 20250243 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Služby CO za november 2025 | 40,00 bez DPH |
CDRTO/2024/00162-1 | 08.12.2025 | 11.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20250262 | Ing.Igor Styk DOMOV Topoľčany |
37288121 | stoličky | 2238,60 vrátane DPH |
84/2025 | 19.12.2025 | 22.12.2025 | 19.12.2025 | |
| 20250233 | Jozef Merešický nábytok Tovarníky |
17621992 | Stoličky RD Muškátová | 560,00 vrátane DPH |
73/2025 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20250216 | Mentavia s.r.o. Trnava |
57148970 | Supervízia konaná dňa 10.11.2025 | 300,00 bez DPH |
6/2025 | 11.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 20250190 | Mentavia s.r.o. Trnava |
57148970 | Supervízia konaná dňa 10.9.2025 | 285,00 bez DPH |
6/2025 | 07.10.2025 | 13.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 20250052 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 12.3.2025 | 345,00 bez DPH |
6/2025 | 27.03.2025 | 02.04.2025 | 27.3.2025 | |
| 20250118 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 23.6.2025 | 180,00 bez DPH |
6/2025 | 26.06.2025 | 03.07.2025 | 26.6.2025 | |
| 20250088 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia konaná dňa 7.5.2025 | 285,00 bez DPH |
6/2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 7.5.2025 | |
| 20250194 | Mentavia s.r.o. Trnava |
57148970 | Supervízia konaná dňa 8.10.2025 | 300,00 bez DPH |
6/2025 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 20250073 | Hudeková Andrea, Mgr. Trnava |
37849263 | Supervízia zo dňa 9.4.2025 | 300,00 bez DPH |
6/2025 | 17.04.2025 | 23.04.2025 | 17.4.2025 | |
| 20250060 | Juraj Krajčík-KRAJČÍK ELEKTRO Topoľčany |
33986193 | Sušička SAMSUNG DV 80CGC0B0AHLE | 499,00 vrátane DPH |
18/2025 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250175 | CO-COMPANY s.r.o. Podhájska |
52134504 | Školenie CO 17.9.2025 | 50,00 bez DPH |
22.09.2025 | 25.09.2025 | 23.9.2025 | ||
| 20250095 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Tel.poplatky, Internet za 20.4.-19.5.2025 | 276,90 vrátane DPH |
84/01/2022 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 23.5.2025 | |
| 20250114 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Telefón Motorola Edge 60 5G 256GB blue | 360,05 vrátane DPH |
CDRTO/2025/00181-1 | 20.06.2025 | 25.06.2025 | 20.6.2025 | |
| 20250244 | MBN Vercajch Ferdinand Schwarz Topoľčany |
35038233 | Tlakový čistič, Aku píla, bubnový kábel, drobný údržbársky materiál | 594,79 vrátane DPH |
78/2025 | 08.12.2025 | 11.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20250269 | Binary.sk Peter Korpáš Topoľčany |
43409466 | tonery,servis,USB kľúče | 608,00 vrátane DPH |
CDRTO/2024/00076-1 | 90/2025 | 23.12.2025 | 23.12.2025 | 23.12.2025 |
| 20250198 | Úsmev ako dar Bratislava |
17316537 | Účasť na športových hrách v Šamoríne 26.9.2025 | 150,00 bez DPH |
Pozvánka | 14.10.2025 | 17.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 20250242 | REKRA Ján Krátky Partizánske |
35251557 | Umývačka riadu | 649,00 vrátane DPH |
77/2025 | 08.12.2025 | 11.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20250257 | TRISTAN STAV s.r.o. Topoľčany |
47106093 | vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky RD Kalinčiakova | 31978,31 vrátane DPH |
CDRTO/2025/00221-1 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | ||
| 20250110 | Paed.Dr.PhDr.Beáta Ceralová Topoľčany |
43814981 | Výkon LPI a SPI v relácii príce s osobnosťou dieťaťa | 404,00 bez DPH |
22/2025 | 16.06.2025 | 25.06.2025 | 17.6.2025 | |
| 20250078 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena kolies s vyvážením TO 830 ET | 54,97 vrátane DPH |
21/2025 | 29.04.2025 | 02.05.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250130 | MOTORBOX s.r.o. Tovarníky |
50567101 | Výmena nárazníka MV TO 498 CK Nisan | 150,00 vrátane DPH |
31/2025 | 08.07.2025 | 11.07.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250169 | Franko Ján Tesáre |
46293035 | Výmena regulátorov tlaku v kotolni RD Kalinčiakova | 534,00 vrátane DPH |
38/2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 11.9.2025 | |
| 20250258 | Mgr. Alena Synaková Nemčice |
48060119 | vypracovanie dokumentácie PZS | 200 bez DPH |
60/2025 | 18.12.2025 | 22.12.2025 | 18.12.2025 | |
| 20250094 | Ján Takáč, Projektová činnosť Topoľčany |
33129029 | Vypracovanie PD na vybudovanie vodovodnej šachty | 650,00 bez DPH |
9/2025 | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 22.5.2025 | |
| 20250177 | Ing. Oldřich Chvojka Topoľčany |
43586791 | Vypracovanie rozpočtu na pripravované stavebné práce | 180,00 bez DPH |
39/2025 | 23.09.2025 | 26.09.2025 | 23.9.2025 | |
| 20250135 | Západoslovenská vodárenská spoločosť, a.s. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovani vody RD Muškátová 11/2024-7/2025 | 41,23 vrátane DPH |
CDRTO/2019/00144-4 | 21.07.2025 | 23.07.2025 | 21.7.2025 | |
| 20250212 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 151 EUR za 10/2025, za el. energiu Kalinčiakova 4295 | 27,42 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 10.11.2025 | |
| 20250213 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie zálohy 50 EUR za 10/2025, za el. energiu Snežienková 2592/27 | 20,25 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 10.11.2025 | |
| 20250235 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie RD Snežienková za 11/2025 záloha 49,- EUR | 23,79 vrátane DPH |
CDRTO/2025/00228-1 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 20250234 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie el. energie RD Kalinčiakova záloha za 11/2025 147,- EUR | 39,38 vrátane DPH |
CDRTO/2023/00228-1 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 8.12.2025 |