Faktúry 2012 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20120184   Oliver Stollár Ing. arch.
Hornočermánska 70 Nitra
  Vyhotovenie znaleckého posudku  648,98 
vrátane DPH
  28/2012  15.5.2012  17.05.2012 
20120231   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  Strava detí za 5/2012  13.6.2012 
vrátane DPH
    6.6.2012  13.06.2012 
20120174   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  Strava detí za marec 2012  65,32 
vrátane DPH
    5.5.2012  11.05.2012 
20120051   Spojená škola internátna
Červeňova 42 Nitra
00162868  Poplatok za stravovanie detí v škole  36,48 
vrátane DPH
    8.2.2012  13.02.2012 
20120376   Messer Tatragas
Chalupkova 9 Bratislava
00685852  Prenájom kysl. fľaše  26,78 
vrátane DPH
    11.9.2012  13.09.2012 
20120322   Messer Tatragas
Chalúpkova 9 Bratislava
00685852  Prenájom kyslíkovej fľaše  26,78 
vrátane DPH
    5.8.2012  10.08.2012 
20120282   Messer Tatragas
Chalupkova 9 Bratislava
00685852  Prenájom kyslíkovej fľaše   25,92 
vrátane DPH
    6.7.2012  12.07.2012 
20120332   Titus Varga
Poničanova 6 Nitra
11722177  Oprava práčky  49,06 
vrátane DPH
  72/2012  9.8.2012  14.08.2012 
20120552   Ing. Miroslav Tóth - TÓTH
Tehelná 58 Nitra
117233360  Údržbársky materiál  36,13 
vrátane DPH
  140/S/2012  21.12.2012  27.12.2012 
20120363   Ing. Miroslav Tóth - TÓTH
Tehelná 58 Nitra
117233360  Údržbársky materiál  14,65 
vrátane DPH
  76/2012  31.8.2012  12,09,2012 
20120351   Ing. Miroslav Tóth - TÓTH
Tehelná 58 Nitra
11723360  Údržbársky materiál  185,08 
vrátane DPH
  68/2012  24.8.2012  31.08.2012 
20120310   Ing. Miroslav Tóth - TÓTH
Tehelná 58 Nitra
11723360  Vodoinštalačný materiál  92,11 
vrátane DPH
    31.7.2012  03.08.2012 
20120238   Ing. Miroslav Tóth - TÓTH
Tehelná 58 Nitra
11723360  Údržbársky materiál  98,88 
vrátane DPH
  54/2012  8.6.2012  14.06.2012 
20120237   Ing. Miroslav Tóth - TÓTH
Tehelná 58 Nitra
11723360  Údržbársky materiál  38,22 
vrátane DPH
  53/2012  7.6.2012  14.06.2012 
20120171   Ing. Miroslav Tóth - TÓTH
Tehelná 58 Nitra
11723360  Údržbársky materiál  121,92 
vrátane DPH
  37/2012  30.4.2012   
20120262   Marián Turan T.M.T.
Okružná 13 Nitra
11862602  Oprava zvodu  123 
vrátane DPH
  56/2012  22.6.2012  27.06.2012 
20120395   Ing. Štefan Gabriel - RAGO
Pri Prameni 105/17 Štitáre
13996851  Nákup mopov s príslušenstvom  78,94 
vrátane DPH
  887/2012  20.9.2012  25.09.2012 
20120008   Ing. Vladimír Chlebec
Hodžova 26 Nitra
14044889  Poplatok za seminár   40,00 
vrátane DPH
    11.1.2012  20.01.2012 
20120497   Elektroservis Pintér
Nitrianska 34 Branč
14045478  Oprava umývačky  159,45 
vrátane DPH
  108/2012  27.11.2012  29.11.2012 
20120453   Elektroservis Pintér
Nitrianska 34 Branč
14045478  Oprava umývačky riadu  153,49 
vrátane DPH
  102/2012  31.10.2012  09.11.2012 
20120549   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Oprava svietidiel - výmena  257,52 
vrátane DPH
  134/2012  21.12.2012  27.09.2012 
20120540   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Revízia pren. el. spotrebičov  975,84 
vrátane DPH
  129/2012  20.12.2012  21.12.2012 
20120483   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Oprava elektroinštalácie  117,96 
vrátane DPH
  109/2012  19.11.2012  22.11.2012 
20120392   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Vykonanie elektroinštalačných prác  186,72 
vrátane DPH
  83/2012  20.9.2012  25.09.2012 
20120193   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Práce - prívod pre práčku a oprava elektroinštalácie  188,52 
vrátane DPH
  42/2012  21.5.2012  24.05.2012 
20120026   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Revízia elektrických prenosných spotrebičov a elektrického náradia  915,60 
vrátane DPH
  156/2011  20.1.2012  31.01.2012 
20120022   Vladimír Behinský - REBELS
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Elektroinštalačné práce  189,00 
vrátane DPH
  155/2011  20.1.2012  31.01.2012 
20120470   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Brsatislava
17319153  Strava a ubytovanie dieťaťa  48,08 
vrátane DPH
    13.11.2012  15.11.2012 
20120291   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Bratislava
17319153  Strava a internát  52,93 
vrátane DPH
    11.7.2012  16.07.2012 
20120230   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Bratislava
17319153  Strava, školský klub a internát za 5/2012  40,41 
vrátane DPH
    7.6.2012  13.06.2012 
20120219   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Bratislava
17319153  Stravovanie, ŠK a internát dieťaťa  40,85 
vrátane DPH
    31.5.2012  07.06.2012 
20120128   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 bratislava
17319153  Výdavky na dieťa - strava, školský klub a internát   49,47 
vrátane DPH
    30.3.2012  10.04.2012 
20120541   Fakultná nemocnica Nitra
Špitálska 6 Nitra
17336007  Poplatok za čipovú kartu  60,50 
vrátane DPH
  130/2012  20.12.2012  21.12.2012 
20120421   Spojená škola internátna
Hrdličkova 17 Brsatislava
01739153  Vyúčtovanie za stravu a internát  31,72 
vrátane DPH
    7.10.2012  11.10.2012 
20120532   EKO Grmanová
Staničná 631 Branč
17708389  Deratizácia objektu  150 
vrátane DPH
  114/2012  16.12.2012  20.12.2012 
20120345   EKO Grmanová
Staničná 641 Branč
17708389  Deratizácia  105 
vrátane DPH
  75/2012  24.8.2012  31.08.2012 
20120449   Ing. Jaroslav Látečka SATEL
Jurkovičova 29 Nitra
17709067  Servis pobočkovej tel. ústredne  211,79 
vrátane DPH
119/06  99/2012  29.10.2012  31.10.2012 
20120340   Ing. Jaroslav Látečka SATEL
Jurkovičova 19 Nitra
17709067  Oprava dorozumievacieho zariadenia  83,66 
vrátane DPH
119/06  67/2012  17.8.2012  22.08.2012 
20120258   Ing. Jaroslav Látečka SATEL
Jurkovičova 19 Nitra
17709067  Servis tel. ústredne  41,83 
vrátane DPH
119/06  60/2012  20.6.2012  27.06.2012 
20120380   JMJ Marián Demeter
Tr. A. Hlinku55 Nitra
30010136  Oprava elektrospotrebičov  9,80 
vrátane DPH
  78/2012  17.9.2012  19.09.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť