Faktúry 2012 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20120112   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, 952 01 Vráble
36549657  Kancelárske potreby  151,52 
vrátane DPH
  5/2012  03.02.2012  10.02.2012 
20121286   Jozef Oremus Pekáreň Bánov
Šturova 42, 941 01 Banov
14424240  Pekárenské výrobky  150,19 
vrátane DPH
Zmluva  222/12/Ž  18.12.2012  20.12.2012 
20121245   Ing. Peter Viršík - AGENTÚRA - VIRCI
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie a ďalšie s tým súvisiace práce v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac december 2012  150,00 
bez DPH
Zmluva č.1/AV/2005    06.12.2012  13.12.2012 
20121172   Ing.Peter Viršík - Agentúra VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac november  150,00 
bez DPH
Zmluva č.1/AV/2005    07.11.2012  28.11.2012 
20120976   Ing. Peter Viršík - AGENTÚRA - VIRCI
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie a s tým súvisiace práce v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac október 2012  150 
bez DPH
Zmluva č.1/AV/2005    08.10.2012  11.10.2012 
20120899   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  150,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  81/2012  11.09.2012  20.09.2012 
20120898   Ing. Peter Viršík- AGENTÚRA - VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie v zmysle zmluvy č. 1/AV/2205 za mesiac september 2012   150 
bez DPH
Zmluva č.1/AV/2005    10.09.2012  20.09.2012 
20120759   Ing. Peter Viršík- AGENTÚRA - VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac august 2012  150 
bez DPH
zmluva č. 1/AV/2005    07.08.2012  13.08.2012 
20120655   Ing. Peter Viršík- AGENTÚRA - VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie a ďalšie súvisiace práce v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac júl 2012  150 
bez DPH
zmluva č. 1/AV/2005    10.07.2012  17.07.2012 
20120558   Ing. Peter Viršík- AGENTÚRA - VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac jún 2012  150 
bez DPH
Zmluva č. 1/AV/2005    07.06.2012  14.06.2012 
20120555   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4  150,60 
vrátane DPH
  45/2012  07.06.2012  14.06.2012 
20120444   Ing. Peter Viršík - Agentúra VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie a ďalšie s tým súvisiace práce v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac máj 2012  150 
bez DPH
č.1/AV/2005    07.05.2012  15.05.2012 
20120341   Ing. Peter Viršík- AGENTÚRA - VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac apríl 2012  150 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/AV/2005    11.04.2012  19.04.2012 
20120224   Ing. Peter Viršík- AGENTÚRA - VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac marec 2012  150 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/AV/2005    07.03.2012  20.03.2012 
20120195   FoArch spol. s r. o.
Odbojárov 22, 953 01 Zlaté Moravce
36627810  Uzavretie evidencie registratúrnych záznamov ročníka 2011 a založenie evidencie záznamov roku 2012  150 
vrátane DPH
  8/2012  02.03.2012  13.03.2012 
20120124   Ing. Peter Viršík- AGENTÚRA - VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac február 2012  150 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/AV/2005    07.02.2012  07.03.2012 
20120165   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Xerox papier A4 80 g Premier  150 
vrátane DPH
Zmluva  xeroksového papiera  15.02.2012  22.02.2012 
20120124   Ing. Peter Viršík- AGENTÚRA - VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie podľa zmluvy č. 1/AV/2005 február 2012  150 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/AV/2005    07.02.2012  17.02.2012 
20120113   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  UTP kábel, AVG predĺženie  150,70 
vrátane DPH
  4/2012  03.02.2012  10.02.2012 
20120018   Ing. Peter Viršík- AGENTÚRA - VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  CO služby  150 
bez DPH
1/AV/2005    09.01.2012  17.01.2012 
20120789   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  149,92 
vrátane DPH
Zmluva    10.08.2012  15.08.2012 
201202863   PEZA a.s.
K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Banova
30224918  Pekárenské výrobky  149,72 
vrátane DPH
Zmluva  45/12/Ž  26.03.2012  30.03.2012 
20121320   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  148,20 
vrátane DPH
Rámcova zmluva    21.12.2012  28.12.2012 
20120911   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Príspevok na OV za obdobie september - december 2012  148 
bez DPH
    17.09.2012  20.09.2012 
20120589   COOP JEDNOTA Nitra, SD
Štefanikova 54, 949 01 Nitra
00168874  Potraviny  148,36 
vrátane DPH
Zmluva  110/12/Ž,114/12/Ž  12.06.2012  19.06.2012 
20121088   DUMAS PLUS s.r.o.
96652 Tekovská Breznica 819/819
36621871  Pekárenské výrobky  147,12 
vrátane DPH
Zmluva  67/2012/LV  31.10.2012  07.11.2012 
20121058   MANO - GAZ s.r.o.
Dlhá ul. č. 36, Nitra
45245401  vykonanie odbornej skúšky , ul Kpt. Nálepku 127, Levice  147,42 
vrátane DPH
Zmluva    22.10.2012  26.10.2012 
20120011   PEZA a.s.
K cintorínu 47, 011 49 Žilina - Banova
30224918  Pekárenské výrobky  146,30 
vrátane DPH
Zmluva    05.01.2012  11.01.2012 
20121094   MANO - GAZ s.r.o.
Dlhá ul. č. 36, Nitra
45245401  Vykonanie opakovaných vonkajších prehliadok tlakových nádob stabilných v Leviciach  144 
vrátane DPH
Zmluva    05.11.2012  09.11.2012 
20121244   Jozef Oremus Pekáreň Bánov
Šturova 42, 941 01 Banov
14424240  Pekárenské výrobky  143,23 
vrátane DPH
Zmluva  215/12/Ž  06.12.2012  13.12.2012 
20121219   DUMAS PLUS s.r.o.
96652 Tekovská Breznica 819/819
36621871  Pekárenské výrobky  141,19 
vrátane DPH
Zmluva  73/2012/LV  30.10.2012  11.12.2012 
20120329   Gymnázium
Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
00047147  Stravovanie za mesiac marec 2012  141,55 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    11.04.2012  13.04.2012 
20121298   VODOTERM Šabík Marián
Kpt. Nálepku 333, Vráble
30890101  Sprchovacie dvere 900x196 6 mm sklo mat.  140,17 
vrátane DPH
  122/2012  18.12.2012  21.12.2012 
20120096   Opravovňa elektromotorov
Hliníková 1334/40, 952 01 Vráble
37451138  Oprava stolnej píly  140 
vrátane DPH
  2/2012  02.02.2012  10.02.2012 
20120835   COOP JEDNOTA Nitra, SD
Štefanikova 54, 949 01 Nitra
00168874  Potraviny  139,32 
vrátane DPH
Zmluva  168/12/Ž  31.08.2012  05.09.2012 
20121041   DUMAS PLUS s.r.o.
96652 Tekovská Breznica 819/819
36621871  Pekárenské výrobky  138,12 
vrátane DPH
Zmluva  62/2012/LV  15.10.2012  22.10.2012 
20121109   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, 952 01 Vráble
36549657  Kancelárske potreby  137,60 
vrátane DPH
  107/2012  07.11.2012  13.11.2012 
20120472   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  137,92 
vrátane DPH
Zmluva    11.05.2012  17.05.2012 
20120086   DUMAS PLUS s.r.o.
96652 Tekovská Breznica
36621871  Pekárenské výrobky  137,21 
vrátane DPH
Zmluva  5/2012/LV  31.01.2012  07.02.2012 
20120964   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Výmena kariet Skylink  136,90 
vrátane DPH
Zmluva  90/2012  02.10.2012  11.10.2012 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť