Faktúry 2012 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20121131   Stredná odborná škola
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Obedy 10/2012  14,56 
bez DPH
Zmluva    12.11.2012  16.11.2012 
20121132   Spojená katolícka škola
Farská 19,94901 Nitra
17055351  Strava za mesiac november 2012  22,86 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    12.11.2012  16.11.2012 
20121133   Stredná odborná škola poľn. a služieb na vidieku
Na lúkach 18, 934 04 Levice
00162353  Ubytovanie v školskom internáte   30,00 
bez DPH
Zmluva za ubytovanie za obdobie november a december 2012    12.11.2012  16.11.2012 
20121134   ZŠ s vyuč. jaz. maď. gy Juhásza, Juhász Gy. Alapiskola
ul.J.Jesenského 775/41
37864238  Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni ZŠ s VJM Gy.Juhásza za mesiac november 2012  39,20 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    12.11.2012  16.11.2012 
20121135   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  Elektrina  1699,21 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    12.11.2012  16.11.2012 
20121136   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  35,89 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.11.2012  16.11.2012 
20121137   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  67,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.11.2012  16.11.2012 
20121138   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  80,41 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.11.2012  16.11.2012 
20121139   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  42,40 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.11.2012  16.11.2012 
20121140   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  18,53 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.11.2012  16.11.2012 
20121141   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  48,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.11.2012  16.11.2012 
20121142   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  18,10 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.11.2012  16.11.2012 
20121143   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  18,47 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.11.2012  16.11.2012 
20121144   Slovak Telekom a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  21,48 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.11.2012  16.11.2012 
20121145   MIKRA - Milan Kramár
Hlavná 188, 951 62 Nevidzany
30944511  pracovné oblečenie R-5  40,83 
vrátane DPH
  12/12/SS5  12.11.2012  16.11.2012 
20121146   MIKRA - Milan Kramár
Hlavná 188, 951 62 Nevidzany
30944511  pracovné oblečenie R-8  76,47 
vrátane DPH
  3/SS8/2012  12.11.2012  16.11.2012 
20121147   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné -stočné  199,43 
vrátane DPH
Zmluva    12.11.2012  16.11.2012 
20121148   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné  23,98 
vrátane DPH
Zmluva    12.11.2012  16.11.2012 
20121149   AFA s.r.o.
Stará Vajnorská 17B, 83104 Bratislava
35906171  Oblečenie R-7  829,64 
vrátane DPH
  11/SS7/2012  07.11.2012  21.11.2012 
20121150   AFA s.r.o.
Stará Vajnorská 17B, 83104 Bratislava
35906171  Oblečenie R-3  743,76 
vrátane DPH
  25/R-3/2012  13.11.2012  21.11.2012 
20121151   BB KOMES s.r.o.
Hlavná 4, 95201 Vráble
31606300  Vecné dary R-7  177,60 
vrátane DPH
  12/SS7/2012  07.11.2012  21.11.2012 
20121152   Ing. Vladimír Šlachta KAMEA
Hliníková 349/41, 952 01 Vráble
14111926  Potraviny  236,58 
vrátane DPH
Zmluva  211/12/Ž  12.11.2012  21.11.2012 
20121153   XINLEI s.r.o.
Michalská 677/65, Kežmarok
45286027  Oblečenie R-3  472,70 
vrátane DPH
  24/R3/2012  13.11.2012  21.11.2012 
20121154   Dušan Mihálik - RENOTRAKT
Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka
14044463  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy Dyčka ul.Dlhá  50,00 
bez DPH
Zmluva    13.11.2012  21.11.2012 
20121155   COOP JEDNOTA Nitra, SD
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
00168874  Potraviny  303,04 
vrátane DPH
Zmluva  208/12/Ž  13.11.2012  21.11.2012 
20121156   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telefóny  235,27 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    13.11.2012  21.11.2012 
20121157   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné  108,41 
vrátane DPH
Zmluva    13.11.2012  21.11.2012 
20121158   Gymnázium
Mládežnícka 22, 936 01 Šahy
00047147  Stravovanie za mesiac október  52,04 
bez DPH
Zmluva    13.11.2012  21.11.2012 
20121159   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku,95280 Vráble
00181315  Poskytovanie stravovania za október 2012  279,62 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    14.11.2012  21.11.2012 
20121160   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd. Nejedlého 41, 934 01 Levice
00350362  Strava za mesiac október 2012  387,39 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania    14.11.2012  21.11.2012 
20121161   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd. Nejedlého 41, 934 01 Levice
00350362  Poplatok za pobyt na internáte a pobyt v špeciálnej materskej škole na október 2012  19,95 
bez DPH
Zmluva    14.11.2012  21.11.2012 
20121162   Jozef Oremus Pekáreň Bánov
Šturova 42, 941 01 Banov
14424240  Pekárenské výrobky  170,28 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  202/12/Ž,206/12/Ž,  15.11.2012  21.11.2012 
20121163   Miloš Kozolka
ul. Hlavná 28,Vráble
41820533  Potreby pre údržbu  241,42 
vrátane DPH
  109/2012  14.11.2012  21.11.2012 
20121164   Pavel Škula - UNIEL
Dukelská 55, 952 01 Vráble
33704511  Potreby pre údržbu  61,87 
vrátane DPH
  111/2012  15.11.2012  21.11.2012 
20121165   UNICOM TRADING s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
35959436  Mäso - mäsové výrobky  25,28 
vrátane DPH
Zmluva  213/Ž/2012  13.11.2012  21.11.2012 
20121166   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Úhrada transakcií firemných kariet Diners Club  859,71 
vrátane DPH
Zmluva    13.11.2012  21.11.2012 
20121169   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
34001778  Lieky R-9  7,12 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    07.11.2012  28.11.2012 
20121170   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
34001778  Lieky R-10  20,92 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál    07.11.2012  28.11.2012 
20121171   RNDr. Belanová J.,Lekáreň Bellis
Nám. Hrdinov 15, 934 01 Levice
34001778  Lieky R-11  27,11 
vrátane DPH
    07.11.2012  28.11.2012 
20121172   Ing.Peter Viršík - Agentúra VIRCO
Slnečná 11, 949 01 Nitra
41440200  Spracovanie dokumentácie v zmysle zmluvy č. 1/AV/2005 za mesiac november  150,00 
bez DPH
Zmluva č.1/AV/2005    07.11.2012  28.11.2012 
<< < | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť