Faktúry 2013 (DeD Kolárovo, Ráabska 12)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20130088   ROTI-Nagy Tichomír
Rábska 49, 946 01 Kolárovo
32414020  Zámočnícky materiál  45,04 
vrátane DPH
  01/019/2013  08.02.2013  12.02.2013 
11340013   ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  Záloha na elektrinu  1593,01 
bez DPH
Zmluva o dodávke služieb    11.11.2013  15.12.2013 
20130376   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  za dodávku plynu  3711,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    05.06.2013  10.06.2013 
20130324   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  využitie telocvične  6,00 
bez DPH
Dohoda o zapožič.telocvične    17.05.2013  21.05.2013 
20130225   Mesto Kolárovo
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
00306517  využitie telocvične  32,00 
bez DPH
Dohoda o zapožič.telocvične    09.04.2013  16.04.2013 
20130785   Nagy Tichomír-ROTI
Rábska 49, 946 03 Kolárovo
32414020  Všeobecný materiál  87,34 
vrátane DPH
  09/300/2013  13.12.2013  20.12.2013 
20130546   Primera,s.r.o
Novozámocká 3, 94603 Kolárovo
36545813  Všeobecný materiál  60,00 
vrátane DPH
  05/171/2013  30.08.2013  05.09.2013 
20130393   Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK
Dun.nábr.36/34,945 01 Komárno
40856071  všeobecný materiál  201,96 
vrátane DPH
  06/201/2013  10.06.2013  18.06.2013 
20130369   Gabriela Feketeová - FEGA
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  všeobecný materiál  280,57 
vrátane DPH
  05/193/2013  28.05.2013  05.06.2013 
20130197   ROTI-Nagy Tichomír
Rábska 49, 946 01 Kolárovo
32414020  Všeobecný materiál  79,85 
vrátane DPH
  03/104/2013  26.03.2013  03.04.2013 
20130458   Tichomír Nagy - ROTI
Rábska 49, 946 03 Kolárovo
32414020  všeobecný materál  139,20 
vrátane DPH
  06/245/2013  03.07.2013  15.07.2013 
20130552   Vladimír Kamocsai-Profitechnik
Dunajské nábrežie 36/34, 945 01 Komárno
40856071  Všeobecný mat.  204,00 
vrátane DPH
  09/299/2013  06.09.2013  11.09.2013 
20130550   ROTI-Nagy Tichomír
Rábska 49, 946 01 Kolárovo
32414020  Všeobec.materiál.  199,30 
vrátane DPH
  07/269/2013  05.09.2013  11.09.2013 
20130133   Gabriela Feketeová - FEGA
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  všeob.matriál, čist. a hyg.materiál  1151,15 
bez DPH
  01/020/2013  01.03.2013  11.03.2013 
20130472   Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy
Mostová 24, 946 03 Kolárovo
11711248  všeob.matreiál,mikrovlnka, kávovar  147,64 
vrátane DPH
  06/245/1/2013  03.07.2013  16.07.2013 
20130402   Viktor Tóth-VITO
Štúrova 37, 946 03 Kolárovo
37559982  všeob.materiál-mimo rozpočtu  33,11 
vrátane DPH
  05/184/2013  22.05.2013  18.06.2013 
20130517   Gabriel Nagy
Česká 13, 946 03 Kolárovo
37196642  všeob.materiál-maliarske potreby  572,60 
vrátane DPH
  07/266/2013  01.08.2013  12.08.2013 
20130481   AMIGA-BAGITA František
Jes.nábr.č.23, 946 03 Kolárovo
30088585  všeob.materiál na údržbu  218,21 
vrátane DPH
  06/225/2013  15.07.2013  25.07.2013 
20130483   Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK
Dun.nábr.36/34,945 01 Komárno
40856071  všeob.materiál  180,00 
vrátane DPH
  07/263/2013  18.07.2013  25.07.2013 
20130386   Zoltán Kögler-CYKLO Kögler
Agátová 48,946 03 Kolárovo
35049057  všeob.materiál  82,29 
vrátane DPH
  05/172/2013  13.06.2013  18.06.2013 
20130346   Gabriela Feketeová - FEGA
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  všeob.materiál  278,29 
vrátane DPH
  05/174/2013  15.05.2013  27.05.2013 
20130311   Gabriel Nagy
Česká 13, 946 03 Kolárovo
37196642  všeob.materiál  113,80 
vrátane DPH
  02/069/2013  10.05.2013  15.05.2013 
20130264   AMIGA-BAGITA František
Jes.nábr.č.23, 946 03 Kolárovo
30088585  všeob.materiál  227,71 
vrátane DPH
  02/064/2013  17.04.2013  25.04.2013 
20130227   Vladimír Kamocsai-PROFITECHNIK
Dun.nábr.36/34,945 01 Komárno
40856071  všeob.materiál  249,98 
bez DPH
  03/101/2013  08.04.2013  16.04.2013 
20130173   ABC computer
V.Palkovicha 22, Kolárovo
34963367  všeob.materiál  327,52 
vrátane DPH
  03/087/2013  20.03.2013  25.03.2013 
20130347   Gabriela Feketeová - FEGA
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  všeob.mater.,čist.,hyg.potreby  281,78 
vrátane DPH
  05/174/2013  15.05.2013  27.05.2013 
20130506   Gabriela Feketeová - FEGA
Budovateľská 12, 946 03 Kolárovo
32417799  všeob.mat.,čist. a hyg.potreby  499,35 
vrátane DPH
  07/255/2013  02.08.2013  07.08.2013 
20130032   AMIGA-BAGITA František
Jes.nábr.č.23, 946 03 Kolárovo
30088585  všeob.mat.  20,97 
vrátane DPH
  11/465/2012  11.01.2013  18.01.2013 
20130148   Ing. Peter Nagy - Elektro Nagy
Mostová 24, 946 03 Kolárovo
11711248  všeob. materiál  26,50 
vrátane DPH
  02/063/2013  01.03.2013  11.03.2013 
20130679   AMIGA-BAGITA František
Jes.nábr.č.23, 946 03 Kolárovo
30088585  vodoinštalačný mat.  201,69 
bez DPH
  08/275/2013  22.10.2013  05.11.2013 
20130530   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné,stočné  536,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    12.08.2013  22.08.2013 
20130315   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné,stočné  855,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    15.05.2013  21.05.2013 
20130041   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné,stočné  834,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    17.01.2013  23.01.2013 
20130488   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné RD Ružová 9  107,93 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/5    12.06.2013  01.08.2013 
20130489   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné RD Mlynská  187,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/4    12.06.2013  01.08.2013 
20130169   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné Mlynská  135,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/4    07.03.2013  18.03.2013 
20130473   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné  683,75 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    11.07.2013  16.07.2013 
20130401   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné  665,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    12.06.2013  18.06.2013 
20130212   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné  448,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    08.04.2013  16.04.2013 
20130177   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné  339,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 204/03/17/00350303/6    19.03.2013  25.03.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Kolárovo, Rábska 12

Tlačiť