Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/387 | Mix Shop - Jančár Palatínova 40, Komárno |
30085942 | Autopotreby | 27,40 vrátane DPH |
287/2014 | 8.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/51 | Kadák - servis váh Tajovského 17, Nitra |
18022014 | ciachovanie váh | 116,00 vrátane DPH |
25/2014 | 13.2.2014 | 14.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/412 | Unomed s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín |
00612791 | cievky na výživu | 49,50 vrátane DPH |
295/2014 | 15.12.2014 | 16.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/391 | Timed s.r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava |
00602175 | cievky na výživu | 60,05 vrátane DPH |
297/2014 | 10.12.2014 | 15.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/228 | Timed s.r.o. Trnavská cesta 112, Bratislava |
00602175 | cievky pre výživu novorodenca | 35,37 vrátane DPH |
165/2014 | 9.7.2014 | 16.07.2014 | 8.8.2014 | |
2014/313 | TrendHygiena s.r.o. Višňová ulica 432/23, Ohrady |
44783892 | čistiace a hygienické potreby | 287,67 vrátane DPH |
30/2014 | 204/2014 | 9.10.2014 | 14.10.2014 | 5.11.2014 |
2014/373 | TrendHygiena s.r.o. Višňová ulica 432/23, Ohrady |
44783892 | čistiace potreby | 107,14 vrátane DPH |
30/2014 | 269/2014 | 3.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 |
2014/291 | Baby-Nova SK s.r.o. M.Razusa 32, Topolčany |
36325791 | Detske flase komplet | 216,00 vrátane DPH |
215/2014 | 22.9.2014 | 23.09.2014 | 10.10.2014 | |
2014/295 | Plinius s.r.o. Pri skladoch 1, Nové Zámky |
43914349 | Detske flase nahrady | 56,52 vrátane DPH |
214/2014 | 25.9.2014 | 02.10.2014 | 10.10.2014 | |
2014/416 | Plinius s.r.o. Pri skladoch 1, Nové Zámky |
43914349 | Detské fľaše | 322,32 vrátane DPH |
290/2014 | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/165 | Plinius s.r.o. Pri skladoch 1, Nové Zámky |
43914349 | detské fľaše | 50,54 vrátane DPH |
112/2014 | 15.5.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
2014/374 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231, 908 75 Studienka |
30764572 | detské jednorázové plienky | 484,54 vrátane DPH |
9/2013 | 267/2014 | 3.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 |
2014/166 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231, 908 75 Studienka |
30764572 | detské jednorázové plienky | 702,60 vrátane DPH |
9/2013 | 125/2014 | 15.5.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 |
2014/439 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231, 908 75 Studienka |
30764572 | detské plienky | 914,98 vrátane DPH |
9/2013 | 324/2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 16.1.2015 |
2014/243 | Ivona Bačová, Ing. Studienka 231, 908 75 Studienka |
30764572 | Detské plienky | 694,67 vrátane DPH |
9/2013 | 174/2014 | 1.8.2014 | 13.08.2014 | 9.9.2014 |
2014/239 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, Bojnice |
46030611 | detský letný tábor | 202,50 vrátane DPH |
18/2014 Zmluva o poskytnutí rekreácie | 23.7.2014 | 31.07.2014 | 11.8.2014 | |
2014/290 | Bionatur MP s.r.o. Mládeže 3100/47, Komárno |
36800899 | dezinfekcny gel, rukavice jednorazove a ruska | 63,45 vrátane DPH |
217/2014 | 22.9.2014 | 23.09.2014 | 10.10.2014 | |
2014/94 | Arriva a.s. Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | dobitie karty MHD | 25,00 EUR vrátane DPH |
60/2014 | 21.3.2014 | 25.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/36 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | dobropis - plyn | 8,46 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 3.2.2014 | 7.3.2014 | ||
2014/177 | SBD Komárno Zimá 16, Komárno |
00170984 | dobropis úhrady nákladov za byt | 500,41 vrátane DPH |
dobropis | 27.5.2014 | 12.6.2014 | ||
2014/249 | Magna E.A.a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektriky | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 4.8.2014 | 07.08.2014 | 9.9.2014 | |
2014/12 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektriky | 288,50 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 14.1.2014 | 20.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/305 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 3.10.2014 | 08.10.2014 | 5.11.2014 | |
2014/183 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodavka elektriny | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/304 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 3.10.2014 | 08.10.2014 | 5.11.2014 | |
2014/248 | Magna E.A.a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 4.8.2014 | 07.08.2014 | 9.9.2014 | |
2014/216 | Magna E.A.a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 3.7.2014 | 07.07.2014 | 8.8.2014 | |
2014/182 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 2.6.2014 | 05.06.2014 | 8.7.2014 | |
2014/11 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka plynu | 893,16 vrátane DPH |
13/2012 Zmluva o dodávke plynu | 14.1.2014 | 20.01.2014 | 11.2.2014 | |
2014/213 | Magna E.A.a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávky elektriny | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.7.2014 | 07.07.2014 | 8.8.2014 | |
2014/316 | Goldhéd - Héder Zoltán Potočná 4, Komárno |
33943885 | EK Roomster | 17,00 vrátane DPH |
234/2014 | 10.10.2014 | 14.10.2014 | 5.11.2014 | |
2014/74 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektricka energia | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 6.3.2014 | 12.03.2014 | 3.4.2014 | |
2014/372 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrika | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 3.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/342 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrika | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 5.11.2014 | 07.11.2014 | 23.12.2014 | |
2014/274 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | elektrika | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 3.9.2014 | 15.09.2014 | 9.10.2014 | |
2014/113 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrika | 333,36 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 2.4.2014 | 08.04.2014 | 19.5.2014 | |
2014/146 | Magna E.A.s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrina | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 5.5.2014 | 12.05.2014 | 11.6.2014 | |
2014/40 | Magna E.A. Beethovenova 5/1810, Piešťany |
35743565 | elektrina - opakované plnenie | 333,38 vrátane DPH |
30/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 5.2.2014 | 11.02.2014 | 7.3.2014 | |
2014/405 | Šeko Shop Ondrej Šeben Mederčská 4, Komárno |
30378478 | Fotoaparat, brašňa | 213,80 vrátane DPH |
308/2014 | 12.12.2014 | 16.12.2014 | 16.1.2015 | |
2014/234 | Unomed s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín |
00612791 | gastrosondy detske | 49,50 vrátane DPH |
172/2014 | 16.7.2014 | 24.07.2014 | 8.8.2014 |