Faktúry 2014 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20140065   Iveta Herelová - TEVOS
Bukovčana 34, 971 01 Prievidza
37229109  Hygienické a čistiace potreby MD Kalná nad Hronom a Žitavce  98,19 
vrátane DPH
  16/2014  04.02.2014  11.02.2014  10.2.2014 
20140064   5S s.r.o.
Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava
36744271  Tréning manažérskych zručností v dňoch 22.-24.01.2014 vo Vyhniach - Vila Sokáč  118,80 
vrátane DPH
  7/2014  05.02.2014  11.02.2014  10.2.2014 
20140062   SZS s MSI
Rakocziho 1, 936 01 Šahy
31874312  Celodenná strava v mesiaci január 2014  187,20 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni špeciálnej ZŠ s MŠ ŠAHY 29/2013    30.01.2014  11.02.2014  10.2.2014 
20140061   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac január 2014  212,06 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni OUI 27/2013    30.01.2014  11.02.2014  10.2.2014 
20140060   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Príspevok na OV za mesiac január - jún 2014  366 
bez DPH
    30.01.2014  11.02.2014  10.2.2014 
20140059   Milan Belenčík - ABM
ul. 1.mája 938, Vráble
41644751  Oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA NR-690 GX   205,40 
vrátane DPH
  6/2014  29.01.2014  11.02.2014  10.2.2014 
20140048   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik - Miháliková
Dlhá 181, 952 01 Vráble časť Dyčka
04761327  ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Dyčke, ul. Dlhá  50,00 
bez DPH
  5/2014  14.01.2014  11.02.2014  27.1.2014 
20140058   Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy
Saratovská ul. 85, Levice
  Stravné za obedy za mesiac február 2014  32,70 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 32/2013    27.01.2014  30.01.2014  28.1.2014 
20140057   Kúpele Lučivná a.s.
059 31 Lučivná 290
31714480  Liečebný pobyt za obdobie 20.01.2014 - 10.2.2014  49,35 
bez DPH
  11/2014  27.01.2014  30.01.2014  28.1.2014 
20140056   Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Predplatné finančný spravodajca, ročník 2013  14,21 
vrátane DPH
    24.01.2014  30.01.2014  28.1.2014 
20140055   Bc. Roman Zomborský
29.augusta 33, 934 01 Levice
40926745  Služby BOZP za I. štvrťrok 2014  180,00 
bez DPH
Zmluva o vykonaní činnosti technika BOZP 8/2013    23.01.2014  30.01.2014  28.1.2014 
20140054   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 85A a 12A  189,18 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5, 10297/2011-IV/8 28/2011  9/2014  22.01.2014  30.01.2014  28.1.2014 
20140053   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné - stočné 29. augusta 60, Levice  173,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 474/11/LV 15/2011    15.01.2014  24.01.2014  27.1.2014 
20140052   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné - stočné Kpt. Nálepku Levice  79,24 
vrátane DPH
Zmluva č.474/11/LV č. 15/2011    14.01.2014  24.01.2014  27.1.2014 
20140051   Stredná odborná škola potravinárska príspevková org.
Cabajská 6, 949 12 Nitra
17054222  Stravné lístky za mesiac január 2014  20,23 
bez DPH
  3/2014  14.01.2014  24.01.2014  27.1.2014 
20140050   COOP Jednota
Štefánikova 54, 949 01 Nitra
00168874  Potraviny  38,70 
vrátane DPH
  219/2013  17.01.2014  24.01.2014  27.1.2014 
20140049   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 41/2013    14.01.2014  24.01.2014  27.1.2014 
20140047   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-8  2,77 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140046   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-7  7,69 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140045   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-6  20,74 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140044   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R_5  19,86 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140043   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-4  17,33 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140042   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-3  17,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140041   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-2  39,21 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140040   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-8  8,31 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140039   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-7  21,30 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140038   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-6  29,67 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140037   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-5  3,31 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140036   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R_4  15,54 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140035   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-3  7,72 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky-zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140034   LOKUS s.r.o. Lekáreň VERONIKA
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-2  16,62 
vrátane DPH
zmluva o zabezpečení - obstaraní tovaru v sortimente lieky - zdravotnícky materiál 10/2004    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140033   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné - stočné  188,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140032   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  Vodné - stočné Dyčka 106  12,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140031   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby  170,91 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o pripojení 23/2011-24/2011-25/2011-26/2011    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140030   Detská Ozdravovňa
Kremnické Bane 152, Kremnica1
17336082  Výchovná činnosť a aktivity detí, pranie prádla počas liečebného pobytu v termíne od 10.01.2014 do 31.01.2014  36 
bez DPH
    13.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140029   ZSE Energia a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
36677281  Elektrina  200,94 
vrátane DPH
Dodatok Ponuka E.výhoda 13/2012    10.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140028   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie firemných kariet Diners Club  511,43 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club    09.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140027   Bitcomp s.r.o.
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Služba Internet za mesiac január 2014  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32/2006,Dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010    07.01.2014  17.01.2014  16.1.2014 
20140026   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby   49,84 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 39/2012    09.01.2014  15.01.2014  16.1.2014 
20140025   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-3  15,37 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 35/2012    09.01.2014  15.01.2014  16.1.2014 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť