Faktúry 2014 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20140598  
     
bez DPH
       
20140583  
     
bez DPH
       
201490006   Zariadenie školského stravovania MŠ Lúky, Vráble
Lúky 33, 952 01 Vráble
     
bez DPH
       
20140121   Miloš Kozolka
Hlavná 28, Vráble
41820533  Aku skrutkovač BS 12 NiCd  119,90 
vrátane DPH
  30/2014  25.02.2014  27.02.2014 
20140642   Jozef Racsko AUTOBATERIE
Kpt. Nálepku 86, Levice
33818321  Autobatéria do osobného automobilu FIAT PUNTO NR 094 CX   59,50 
vrátane DPH
  150/2014  20.10.2014  24.10.2014 
20140328   RM Elektro Strhan Roger
Hlavná 1, 952 01 Vráble
33661511  Automatická práčka Hotpoint/ariston WMG823B R-7  349,00 
vrátane DPH
  71/2014  19.05.2014  29.05.2014 
20140798   CentrumKolies s.r.o.
Na priehon 281/63, 949 05 Nitra
46026339  Autosedačka CARETERO FENIX 1 ks, autosedačka CARETERO VIVO 2 ks  167,39 
vrátane DPH
  197/2014  3.12.2014  10.12.2014 
20140437   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  AVG predĺženie 24. mes. (R-8), toner DELL PK941  142,40 
vrátane DPH
  94/2014,95/2014  04.07.2014  17.07.2014 
20140095   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  AVG, servis PC, tlačiareň HP M401DNE, USB kábel, toner DELL PK941  434,10 
vrátane DPH
  8/2014,10/2014,15/2014  07.02.2014  13.02.2014 
20140851   IVIS s.r.o.
Vojenská 39, 934 01 Levice
36521256  batéria drezová 2 ks  57,27 
vrátane DPH
  221/2014  16.12.2014  18.12.2014 
20140819   IVIS s.r.o.
Vojenská 39, 934 01 Levice
36521256  Bojler + osadenie  147,91 
vrátane DPH
  216/2014  8.12.2014  12.12.2014 
20140843   Eliška Zlejšíová EBEN
1.mája 20, Vráble
32747543  Botník FP 430 N, botník FP 431 N, stolička ISO 6 ks, cezar 2 sedačka  518 
vrátane DPH
  209/2014  12.12.2014  16.12.2014 
20140062   SZS s MSI
Rakocziho 1, 936 01 Šahy
31874312  Celodenná strava v mesiaci január 2014  187,20 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v jedálni špeciálnej ZŠ s MŠ ŠAHY 29/2013    30.01.2014  11.02.2014 
20140791   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac november 2014  295,20 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    3.12.2014  10.12.2014 
20140864   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac december 2014  249,30 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    22.12.2014  29.12.2014 
20140129   ARRIVA Nitra
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac február 2014  264 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.03.2014  12.03.2014 
20140353   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac máj 2014  323,81 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    04.06.2014  10.06.2014 
20140201   ARRIVA NITRA a.s.
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac marec 2014  363,90 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    04.04.2014  10.04.2014 
20140677   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2014 a vystavenie 2 ks nových preukážok  297,41 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.11.2014  12.11.2014 
20140603   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac september 2014  316,00 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    06.10.2014  16.10.2014 
20140360   Bitcomp - Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  Čistenie PC, AVG predĺženie (R6), oprava kabeláže  59,05 
vrátane DPH
    04.06.2014  16.06.2014 
20140755   Iveta Herelová - TEVOS
Bukovčana 34, Prievidza
37229109  Čistiace potreby - údržba, plienky R-4  174,12 
vrátane DPH
  172/2014,193/2014  27.11.2014  01.12.2014 
20140578   PRAKTIK Textil s.r.o.
Zlievarenska 1, 917 02 Trnava
44491191  Deka Frida 150/200 7 ks  111,30 
vrátane DPH
  133/2014  24.09.2014  26.09.2014 
20140804   Eliška Zlejšíová - EBEN
1.mája 20, 952 01 Vráble
32747543  Detská postieľka + matrac  159,00 
vrátane DPH
  210/2014  4.12.2014  10.12.2014 
20140849   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Detská rekreácia v rekreačnom stredisku Hotel Lesák v Tajove od 20.12.2014 do 29.12.2014 rodina 9,10,11  2355,00 
bez DPH
Zmluva o detskej rekreácii 50/2014  215/2014  11.12.2014  18.12.2014 
20140847   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Detská rekreácia v rekreačnom stredisku Hotel Lesák v Tajove dňa 20.12.2014 - 29.12.2014 rodina 2,3,4  2355 
bez DPH
Zmluva o detskej rekreácii 048/2014  213/2014  11.12.2014  18.12.2014 
20140848   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  Detská rekreácia v rekreačnom stredisku Hotel Lesák v Tajove v termíne 20.12.2014 do 29.12.2014 rodina 5,7,8  2198 
bez DPH
Zmluva o detskej rekreácii 049/2014  214/2014  11.12.2014  18.12.2014 
20140211   Ing. Milan Macák
Bytčianska 18/57, Žilina
10950451  Dioptrický rám R-11  36,00 
vrátane DPH
  44/2014  04.04.2014  14.04.2014 
20140731   TTCE s.r.o.
Úzka 107, 935 32 Kalná nad Hronom
36841251  Dodávka a montáž vertikálne látky, dodávka a montáž horizontálne žalúzie  110,00 
vrátane DPH
  169/2014  18.11.2014  21.11.2014 
20140144   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    08.03.2014  12.03.2014 
20140790   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    3.12.2014  10.12.2014 
20140692   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    05.11.2014  12.11.2014 
20140594   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke el. energie 41/2013    03.10.2014  10.10.2014 
20140527   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    02.09.2014  09.09.2014 
20140495   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina   1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    05.08.2014  12.08.2014 
20140423   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    04.07.2014  14.07.2014 
20140350   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    02.06.2014  10.06.2014 
20140272   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    05.05.2014  15.05.2014 
20140202   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečenie distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 41/2013    04.04.2014  10.04.2014 
20140077   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 921 01 Peišťany
35743565  Elektrina  1384,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie 41/2013    05.02.2014  11.02.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť