Faktúry 2015 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20150601   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, Nová Ves nad Žitavou
00500801  Strava za mesiac september 2015  129,45 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 29/2015    19.10.2015  23.10.2015 
20150602   Lokus s.r.o.
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-2  42,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150603   Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-4  40,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150604   Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-5  10,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150605   Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-6  25,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150606   Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-7  5,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150607   Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-8  19,72 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150608   Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-3  151,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150609   Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-2  37,31 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150610   Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-3  9,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150611   Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-4  6,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150612   Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-5  5,34 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150613   Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-6  2,16 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150614   Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-7  6,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150614   Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Liek R-7  6,59 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150615   Lokus s.r.o., Lekáreň Veronika
Levická 579, Vráble
18047301  Lieky R-8  13,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    19.10.2015  23.10.2015 
20150616   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  Služby spojené s pobytom  50,40 
bez DPH
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 6/2015    20.10.2015  29.10.2015 
20150617   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd. Nejedlého 41, 934 01 Levice
00350362  Strava za mesiac september 2015  170,01 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 23/2015    20.10.2015  29.10.2015 
20150618   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 0903/553976 za obdobie 15.9.-14.10.2015  26,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 5/2014    03.03.2014  29.10.2015 
20150619   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-5  59,97 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. mateiálu    19.10.2015  29.10.2015 
20150620   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-3  59,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv, a zdrav. materiálu 52/2014     19.10.2015  29.10.2015 
20150621   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-2  59,76 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    20.10.2015  29.10.2015 
20150622   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-7  59,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv, a zdrav. materiálu 52/2014    22.10.2015  29.10.2015 
20150623   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-4  59,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    20.10.2015  29.10.2015 
20150624   Spojená škola internátna
Rákocziho 1, 936 01 Šahy
31874312  Strava za mesiac október 2015  59,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovani stravovania 25/2015    26.10.2015  29.10.2015 
20150625   Školská jedáleň
Saratovská ulica 43, Levice
37864424  Obedy za mesiac október 2015  11,11 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 26/2015    28.10.2015  06.11.2015 
20150626   EMPATY s.r.o.
Sidonie Sakalovej 190, 014 01 Bytča
36430897  Supervízia pre zamestnancov R4, R5 a individuálna supervízia (2 hod)   270,00 
bez DPH
  135/2015  28.10.2015  06.11.2015 
20150627   LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika
Levická 579, 952 01 Vráble
18047301  Lieky R-6  59,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014    30.10.2015  06.11.2015 
20150628   Milan Belenčík - ABM
Štúrova 396/7, 952 01 Vráble
41644751  Oprava osobný automobil FIAT PUNTO NR 094CX   409,40 
vrátane DPH
  133/2015  30.10.2015  06.11.2015 
20150629   Silvester Jókay, UNIMONT - JOKAY
Hlavná 20, 952 01 Vráble
22683682  Oprava zásobníka TUV kaštieľ Žitavce  104,60 
vrátane DPH
  106/2015  30.10.2015  06.11.2015 
20150630   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery Canon E30, Brother TN 3280, Canon iR-1018  265,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní iných ako HP 37/2015  142/2015  02.11.2015  06.11.2015 
20150631   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Toner CF280Xc,CF283A,CE505XC, CB435A,Q2612AC,CE285AC  1180,76 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie orig. náplní HP 36/2015  141/2015  02.11.2015  06.11.2015 
20150632   Iveta Herelová TEVOS
Bukovčana 34, Prievidza
37229109  Plienky Harper, potreby na údržbu  146,85 
vrátane DPH
  123/2015  02.11.2015  06.11.2015 
20150633   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Dlhá, Dyčka  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služeib 3/2014    02.11.2015  06.11.2015 
20150634   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Lúčna, Dyčka  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služeib 3/2014    02.11.2015  06.11.2015 
20150635   MANO-GAZ s.r.o.,
ul Dlhá č. 36, 949 01 Nitra
45245401  Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení  1080,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 35/2015  138/2015  02.11.2015  06.11.2015 
20150636   Bc. Jana Magdolénová
Belecká 374, 941 48 Podhájska
46680241  Služby v oblasti CO za obdobie 10/2015  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 1/2013    03.11.2015  06.11.2015 
20150637   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2015  245,60 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.11.2015  06.11.2015 
20150638   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1417,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    03.11.2015  06.11.2015 
20150639   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  2681,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 12-1/2015    03.11.2015  06.11.2015 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť