Faktúry 2015 (DeD Žitavce, Hlavná 102)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20150667   Orange Slovensko
Metodova 8. Bratislava
35697270  Služby mobilného operátora ORANGE  151,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 7/2014,dodatok k zmluve 8/2014-12/2014, 13/2014,15/2014    11.11.2015  20.11.2015 
20150666   ZŠ s vuyč. jaz. maď.
ul. Jesenského 775/41, Levice
37864238  Obedy za mesiac november 2015  65,22 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 21/2015    11.11.2015  20.11.2015 
20150665   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  Strava za mesiac október 2015  26,95 
bez DPH
  118/2015  10.11.2015  13.11.2015 
20150664   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  Ubytovanie za žiaka za mesiac október 2015  15,00 
bez DPH
  118/2015  10.11.2015  13.11.2015 
20150663   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné - stočné RD Dyčka 106  22,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    10.11.2015  13.11.2015 
20150662   Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné stočné kaštieľ Žitavce, R-7, R-5,R-6  272,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 1735/2010 68/2010    10.11.2015  13.11.2015 
20150661   Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40, 950 03 Nitra
00596876  Strava za mesiac september 2015  19,04 
bez DPH
zmluva o poskytovaní stravovania v školskej jedálni 32/2015    09.11.2015  13.11.2015 
20150660   COLOMBO s.r.o.
Lúky 1111/12, Vráble
36549657  Kancelárske potreby  71,24 
vrátane DPH
  136/2015  09.11.2015  13.11.2015 
20150659   Bitcomp-Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
34518444  toner HP 85A 1 ks, fotopapier A4, fotopapier HP  76,10 
vrátane DPH
  139/2015  04.11.2015  13.11.2015 
20150658   Bitcomp-Zoltán Bako
Levická 579, 952 01 Vráble
36783412  Služby siete internet R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8  79,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet32/2006,dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010    09.11.2015  13.11.2015 
20150657   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-2  12,59 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2014    09.11.2015  13.11.2015 
20150656   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-3  12,98 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2014    09.11.2015  13.11.2015 
20150655   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-4  12,98 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 25/2014    09.11.2015  13.11.2015 
20150654   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. ŽI  46,30 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2014,dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2014,28/2014    09.11.2015  13.11.2015 
20150653   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-10  40,09 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2013,15/2013    09.11.2015  13.11.2015 
20150652   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby kanc. LV  51,38 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 18/2013    09.11.2015  13.11.2015 
20150651   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R6,R7,R8  43,80 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2014,21/2014,29/2014    09.11.2015  13.11.2015 
20150650   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby R-5  14,42 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 22/2014    09.11.2015  13.11.2015 
20150649   S-D - Import s.r.o.
Piesková 3, 949 01 Nitra
36534048  Set potrieb pre žiakov EKONOM JAGUAR - taška/pre ľavakov  115,00 
vrátane DPH
  144/2015  09.11.2015  13.11.2015 
20150648   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy v Dyčke  100,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 3/2014    10.11.2015  13.11.2015 
20150647   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy v Žitavciach  750,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služby 3/2014    06.11.2015  13.11.2015 
20150646   Reedukačné centrum
Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble
00181315  Strava za mesiac október 2015  233,08 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 34/2015    06.11.2015  13.11.2015 
20150645   Spojená škola internátna s org. zlož.
Zd. Nejedlého 41, 934 01 Levice
00350362  Strava za mesiac október 2015  148,99 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní stravovania 23/2015    05.11.2015  13.11.2015 
20150644   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 1265 ks  4 480,10 
vrátane DPH
Kúpna zmluva 13/2015 EKS    05.11.2015  13.11.2015 
20150643   Školská jedáleň pri MŠ
Vojenská č. 114, 934 01 Levice
  Strava za mesiac október 2015  23,80 
bez DPH
  11/2015  04.11.2015  13.11.2015 
20150642   SEGAL Security s.r.o.
Priemyselná 2, 949 01 Nitra
36667854  Ochrana objektu cez SRP   71,39 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení ochrany objektu pripojením na strredisko registrácie poplachov 39/2008    04.11.2015  13.11.2015 
20150641   Proeko s.r.o. Inštitút vzdelávania
Strmý vŕšok 18, Bratislava
35900831  Odborný seminár Zákon o správe majetku  0,00 
bez DPH
  ponuka  31.10.2015   
20150640   IVES Košice
Čsl. armády 20, 041 18 Košice
00162957  Služby STP za obdobie 11.2015-12.2015 služby STP za obdobie 01.2016-10.2016  0,00 
vrátane DPH
  ponuka zálohová faktúra 9/2015  30.10.2015   
20150639   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  2681,80 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu, Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 12-1/2015    03.11.2015  06.11.2015 
20150638   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Elektrina  1417,22 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie 41/2013    03.11.2015  06.11.2015 
20150637   ARRIVA Nitra a.s.,
Štúrova 72, 949 44 Nitra
36545082  Cestovné výdavky za žiakov prepravovaných z miesta bydliska do ZŠ a späť za mesiac október 2015  245,60 
vrátane DPH
Obchodná zmluva č. 40/I-22/08-ZM 36/2008    03.11.2015  06.11.2015 
20150636   Bc. Jana Magdolénová
Belecká 374, 941 48 Podhájska
46680241  Služby v oblasti CO za obdobie 10/2015  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 1/2013    03.11.2015  06.11.2015 
20150635   MANO-GAZ s.r.o.,
ul Dlhá č. 36, 949 01 Nitra
45245401  Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových a tlakových zariadení  1080,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 35/2015  138/2015  02.11.2015  06.11.2015 
20150634   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Lúčna, Dyčka  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služeib 3/2014    02.11.2015  06.11.2015 
20150633   Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková
Dyčka 181, 952 01 Vráble
47613271  Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Dlhá, Dyčka  50,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služeib 3/2014    02.11.2015  06.11.2015 
20150632   Iveta Herelová TEVOS
Bukovčana 34, Prievidza
37229109  Plienky Harper, potreby na údržbu  146,85 
vrátane DPH
  123/2015  02.11.2015  06.11.2015 
20150631   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Toner CF280Xc,CF283A,CE505XC, CB435A,Q2612AC,CE285AC  1180,76 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie orig. náplní HP 36/2015  141/2015  02.11.2015  06.11.2015 
20150630   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Tonery Canon E30, Brother TN 3280, Canon iR-1018  265,00 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode na dodanie originálnych náplní iných ako HP 37/2015  142/2015  02.11.2015  06.11.2015 
20150629   Silvester Jókay, UNIMONT - JOKAY
Hlavná 20, 952 01 Vráble
22683682  Oprava zásobníka TUV kaštieľ Žitavce  104,60 
vrátane DPH
  106/2015  30.10.2015  06.11.2015 
20150628   Milan Belenčík - ABM
Štúrova 396/7, 952 01 Vráble
41644751  Oprava osobný automobil FIAT PUNTO NR 094CX   409,40 
vrátane DPH
  133/2015  30.10.2015  06.11.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Žitavce, Hlavná 102

Tlačiť