Faktúry 2017 (DeD Nitra, Dlhá 179)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20170072   Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o.
M. Staudta 2667/15, 945 01 Komárno
  Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie 2. úroveň  120,00 
vrátane DPH
  39/2017  23.3.2017  28.03.2017 
20170119   LVS Čakany
Čakany 7, 930 40
00014478  Stravné, internát  206,08 
vrátane DPH
356/2016,359/2017    12.5.2017  16.05.2017 
20170091   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Stravné a internát 4/2017  169,46 
vrátane DPH
356/16, 359/17    10.4.2017  13.04.2017 
20170067   LVS Čakany
Čakany 7, 930 40
00014478  Stravné a internát detí  225,88 
vrátane DPH
356/2016,359/2016    20.3.2017  22.03.2017 
20170043   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7, Čakany
00014478  Štravné, internát detí  136,08 
vrátane DPH
356/16, 359/17    15.2.2017  17.02.2017 
2017024   Liečebno-výchovné sanatórium
Čakany 7
00014478  Stravné a internát za 2 deti  97,24 
vrátane DPH
356/16, 359/17    27.1.2017  30.01.2017 
20170239   Ives Košice
Čsl.armády 20, 041 18 Košice
00162957  Licenčné oprávnenie a služby APV programu WINASU  119,50 
vrátane DPH
348/2016    9.10.2017  2.10.2017 zálohovou faktúrou 
20170090   Ives a.s.
Čsl. armády 20 Košice
00162957  Školenie  70,00 
vrátane DPH
  42/2017  10.4.2017  13.04.2017 
20170255   Detský domov Dedina Mládeže
Brigádnicka č. 1, 946 03 Dedina Mládeže
00350311  Kurzy "Bazálna stimulácia"  259,63 
vrátane DPH
370/2017    25.10.2017  27.10.2017 
20170323   Ing. Miroslav Tóth - TÓTH
Cabajská 42 Nitra
00613550  Materiál na údržbu  17,53 
vrátane DPH
  164/2017  22.12.2017  27 
20170073   TÓTH s.r.o.
Cabajská 42, 494 01 Nitra
00613550  Materiál na údržbu  43,02 
vrátane DPH
  37/2017  23.3.2017  28.03.2017 
20170046   Tóth s.r.o
Cabajská 42, Nitra
00613550  Údržbársky materiál  231,59 
vrátane DPH
  23/2017  20.02.2017  24.02.2017 
20170154   Messer Tatragas spol. s r.o.
Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava
00685852  Výmena kyslíkovej fľaše  46,56 
vrátane DPH
  91/2017  26.6.2017  04.07.2017 
20170305   Ing. Ján Ferianc - MIKROFER
Mierová 52 Bratislava
11683783  PC zostava 2 ks  1655 
vrátane DPH
  154/2017  11.12.2017  12.12.2017 
20170003   Ing. Miroslav Tóth - TÓTH
Tehelná 58 Nitra
11723360    29,68 
vrátane DPH
  192/2016  11.1.2017  12.01.2017 
20170048   Dučan Nemček
Cintorínska 14, Nitra
11758392  Pohrebné služby   354,86 
vrátane DPH
  18/2017  20.02.2017  22.02.2017 
20170306   Behinský Vladimír Rebels
Čajkovského 8 Nitra
00001440  Nákup žiariviek  140,60 
vrátane DPH
  164/2017  12.12.2017  13.12.2017 
20170298   Behinský Vladimír Rebels
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Oprava elektroinštalácie  1020,96 
vrátane DPH
  155/2017  7.12.2017  14.12.2017 
20170101   Behinský Vladimír VRebels
Čajkovského 8 Nitra
14407612  Elektroinštalačné práce  195,24 
vrátane DPH
  59/2017  24.4.2017  28.04.2017 
20170030   Vladimír Behinský Rebels
Čajkovského 8, Nitra
14407612  Odborná prehliadka elektrospotrebičov a el. náradia  963,48 
vrátane DPH
  8/2017  1.2.2017  03.02.2017 
20170141   Liečebno výchovné sanatórium
Čakany 7, 930 40
00014478  Stravné, internát deti  181,08 
vrátane DPH
356/16, 359/17    6.6.2017  08.06.2017 
20170304   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21 Bratislava
17316537  Strava detí v tábore  36 
vrátane DPH
    11.12.2017  12.12.2017 
20170185   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Strava detí na akcii Najmilší koncert roka  36,00 
vrátane DPH
  105/2017  31.7.2017  02.08.2017 
20170185   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Strava detí na akcii Najmilší koncert roka  36,00 
vrátane DPH
  105/2017  31.7.2017  02.08.2017 
20170324   K24 International s.r.o.
U Studia 2253/20 Ostrava
27851559  Kamera   381,03 
vrátane DPH
  171/2017  22.12.2017  22.12.2017 
20170271   Peter Šulan KOMINÁR
Kochova 571/1, 949 01 Nitra
30893577  Čistenie a kontrola komína  36,00 
vrátane DPH
  111/2017  9.11.2017  14.11.2017 
20170126   EKO-DU Ing. Pavol Daňo
Čajkovského 5, 949 11 Nitra
31129714  Vyčistenie odlučovača tukov  237,42 
vrátane DPH
  70/2017  17.5.2017  19.05.2017 
20170276   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Tonery  499,92 
vrátane DPH
374/2017  136/2017  13.11.2017  16.11.2017 
20170272   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Toner  90,91 
vrátane DPH
333/2016  135/2017  9.11.2017  30.11.2017 
20170219   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská12901/4, 831 04 Bratislava 3
31327681  Toner do tlačiarne  90,91 
vrátane DPH
333/2016  116/2017  12.9.2017  04.10.2017 
20170087   Pergamon s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  Tonery  206,15 
vrátane DPH
333/16  46/2017  5.4.2017  13.04.2017 
20170086   Pergamon s.r.o.
Chemická 1 Bratislava
31327681  Tonery  347,68 
vrátane DPH
332/16  45/2017  5.4.2017  13.04.2017 
20170187   SATRO s.r.o.
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
31335161  Prenájom zariadenia  4,00 
vrátane DPH
317/2015    31.7.2017  11.08.2017 
20170186   SATRO s.r.o.
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
31335161  Poplatok za DIGI TV  10,00 
vrátane DPH
317/2015    31.7.2017  11.08.2017 
2017022   SATRO s.r.o.
Hodonínska 25 Bratislava
31335161  Poplatok za káblovú TV  196,80 
vrátane DPH
317/15    25.1.2017  26.01.2017 
20170331   PosAm s.r.o.
Bajkalská 28 Bratislava
31365078  USB token na ŠP  97,56 
vrátane DPH
  165/2017  29.12.2017  12.01.2018 
20170114   PosAm, spol.s r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
31365078  Token-iKey 4000- ŠP  97,56 
vrátane DPH
  40/2017  4.5.2017  12.05.2017 
20170325   Gastro-Haal s.r.o.
Považská 16 Nové Zámky
31435076  Dodanie škrabky na zemiaky  900 
vrátane DPH
  175/2017  22.12.2017  27.12.2017 
20170300   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703 Zvolen
31628605  Kanc. papier  143 
vrátane DPH
329/16  157/2017  8.12.2017  12.12.2017 
20170156   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky papier  145,36 
vrátane DPH
329/2016  88/2017  27.6.2017  07.07.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Nitra, Dlhá 179

Tlačiť