Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170270 | STYLE Roman Stiffmajer Jesenského 72, 943 01 Štúrovo |
47675438 | Tesárske a pokrývačské práce | 11 726,57 bez DPH |
ZOD č. 2/2017 | 13.12.2017 | 15.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170235 | KP-Bau s.r.o. Gaštanova 937/10, 943 01 Štúrovo |
48053335 | Odvodnenie základov budovy, č. investičnej akcie 35528 | 4 899,84 vrátane DPH |
ZOD č. 1/2017 | 13. 11.2017 | 24.11.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170099 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku 4/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmuva č. 380/2016 | 02.05.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170041 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo |
36856797 | Za ochr.majetku za 2/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmuva č. 380/2016 | 01.03.2017 | 06.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170020 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Štefana 79, 943 01Štúrovo |
36856797 | Za ochranu majetku 1/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmuva č. 380/2016 | 01.02.2017 | 07.02.2017 | 18.4.2017 | |
| 20170255 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | 12.2.2018 | |
| 20170223 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 11/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 02.11.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 20170202 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2017 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.10.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 20170185 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170154 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 7/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
| 20170130 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 02.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170104 | Magna energia s.r.o Nitrianska 7555/18, 921 01Piešťany |
35743565 | Za dodávku plynu za 5/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 03.05.2017 | 04.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170072 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 4/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170051 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 3/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 07.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170024 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Za dodávku plynu za 2/17 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 07.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |
| 20170017 | Magna energia s.r.o Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2016 doplatok | 1765,33 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 16.01.2017 | 23.01.2017 | 18.4.2017 | |
| 20170004 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 1/17 | 640,30 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 04.01.2017 | 10.01.2017 | 10.4.2017 | |
| 20170263 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukpre zam. za 12/17 | 64,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170262 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky pre zam. na 12/17 | 1246,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | 13.2.2018 | |
| 20170225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. strav. poukážky na 11/17 | 1626,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.11.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 20170201 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky okt. 2017 | 1888,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.10.2017 | 06.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 20170197 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky | 53,20 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 21.09.2017 | 03.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 20170187 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.pouk. na 9/17 | 1466,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170177 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Eloktr.strav.poukážky 8/17 | 1276,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170159 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | dobietie el.str.poukážok 7/17 | 1265,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | 14.7.2017 | |
| 20170133 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektron.strav.poukážky 6/17 | 68,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.06.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170129 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektron.strav.poukážky 6/17 | 1835,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 1.6.2017 | 16.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 20170107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.poukážky za 5/17 | 1839,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | 26.5.2017 | |
| 20170083 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. strav. kupony za 4/17 | 114,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.04.2017 | 13.04.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170076 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.kupony za 4/17 | 1622,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.04.2017 | 10.04.2017 | 25.5.2017 | |
| 20170052 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El. strav.poukážky na 3/17 | 224,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky za 3/17 | 1820,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.03.2017 | 10.03.2017 | 12.5.2017 | |
| 20170022 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | El.strav.poukážky 2/17 | 1618,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 19.4.2017 | |
| 20170002 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El strav.lístky na 1/2017 | 1789,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.01.2017 | 10.01.2017 | 10.4.2017 | |
| 20170224 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia - vyúčtovanie k 14.10.17 | 206,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 02.11.2017 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 20170206 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za el.energiu 09/2017 | 134,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 20170192 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 08/17 - vyúčt. | 46,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170186 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energia 09/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170178 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el. en. - preplatok 7/17 | - 9,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 14.08.2017 | 04.09.2017 | 18.9.2017 | |
| 20170172 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 08/17 | 292,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 4055/2013 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | 18.9.2017 |