Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Žitavce, Hlavná 102)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170289 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | Strava za mesiac máj Horváth P. | 29,19 bez DPH |
112/2016 | 29.06.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 20170288 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 129,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 28.06.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 20170287 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 59,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 28.06.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 20170286 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 9,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 28.06.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 20170285 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 26,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 28.06.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 20170284 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 159,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov, liečiv 52/2014 | 28.06.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 20170283 | LOKUS s.r.o. Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 14,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 28.06.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 20170282 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy ul. Dlhá 185, Dyčka | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovnaí služby - ťahanie žumpy 10/2017 | 28.06.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 20170281 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy ul. Lúčna 106, Dyčka | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovnaí služby - ťahanie žumpy 10/2017 | 28.06.2017 | 06.07.2017 | 6.7.2017 | |
| 20170280 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | Doúčtovanie DPH - odbor. literatúra | 23,96 vrátane DPH |
ponuka | 26.06.2017 | 30.06.2017 | 3.7.2017 | |
| 20170279 | OPTAL s.r.o. SNP č.40, 937 01 |
36557161 | Okuliare Pinter E. R6 | 90,20 vrátane DPH |
53/2017 | 22.06.2017 | 26.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 20170278 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 25,43 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1/2016 | 22.06.2017 | 26.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 20170277 | EUROtoner s.r.o. Kasalova 19, 949 01 Nitra |
43892655 | Servis kancelárskej techniky CANON iR1020 | 95,99 vrátane DPH |
59/2017 | 20.06.2017 | 26.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 20170276 | Školská jedáleň ako súčasť ZŠ Levická 903, Vráble |
37865455 | Poplatok za obedy máj 2017 | 569,62 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 33/2016 | 20.06.2017 | 26.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 20170275 | Súdny exekútor JUDR. Erik Tóth Piaristická 2, 949 01 Nitra |
36113271 | trovy exekúcie na základe právoplatného uznesenia OS Skalica zo dňa 09.01.2017 2Er/674/2012-20 | 49,19 bez DPH |
uznesenie 2Er/674/2012 | 16.06.2017 | 26.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 20170274 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Strava za mesiac jún 2017 | 47,60 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 38/2016 | 16.06.2017 | 26.06.2017 | 23.6.2017 | |
| 20170273 | Portál Slovakia Horská 810, Horný Slavkov |
35463066 | Odborný seminár - agresia a agresivita dňa 18.-19.júla 2017 | 74,00 bez DPH |
ponuka | 16.06.2017 | 20.06.2017 | 19.6.2017 | |
| 20170272 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadových žúmp - kaštieľ Žitavce | 750,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby - ťahanie žumpy 10/2017 | 16.06.2017 | 20.06.2017 | 19.6.2017 | |
| 20170271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie RD Hliníková 1332/34, Vráble za január - máj 2017 - zmena typu merania mesačný odpočet. | 51,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 15.06.2017 | 20.06.2017 | 19.6.2017 | |
| 20170270 | Pavel Bako - Peservis Krátka 3, 952 01 Vráble |
17619793 | Automatická práčka GORENJE | 290,00 vrátane DPH |
58/2017 | 15.06.2017 | 20.06.2017 | 19.6.2017 | |
| 20170269 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia R7 - R8 - 6 hod a individuálna supervízia odb. tím 2 hod. dňa 31.05.2017 v priestoroch DeD | 258,00 bez DPH |
Zmluv ao výkone supervízie 13/2017 | 47/2017 | 15.06.2017 | 20.06.2017 | 19.6.2017 |
| 20170268 | ERdiRT - Roman Takács Hájová 4, Nové Zámky |
35202238 | Revízia bleskozvodného zariadenia - kaštieľ žitavce | 70,00 bez DPH |
57/2017 | 15.06.2017 | 20.06.2017 | 19.6.2017 | |
| 20170267 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | Služby spojené s pobytom v zariadení Sabo A. za mesiac máj 2017 | 104,16 bez DPH |
Dohoda o rediagnostickom a liečebnom pobyte 9/2017 | 13.06.2017 | 20.06.2017 | 19.6.2017 | |
| 217400065 zálohová faktúra | Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 | Záloha na predplatné od 25.06.17 do 31.12.2017 a od 01.01.2018 do 24.06.2018 online newsletter Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | 143,76 vrátane DPH |
ponuka zo dňa 12.6.2017 | 12.06.2017 | 20.06.2017 | 19.6.2017 | |
| 20170266 | Alena Blaškovičová - RENOTRAKT Mihálik-Miháliková Dyčka 181, 952 01 Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz fekálií z odpadovej žumpy ul. Lúčna 106, Dyčka | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby - ťahanie žumpy 10/2017 | 12.06.2017 | 20.06.2017 | 19.6.2017 | |
| 20170265 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 98,00 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 3/2015,10/2015.11/2015,13/2016,14/20168/2014,9/2014 | 12.06.2017 | 20.06.2017 | 19.6.2017 | |
| 20170264 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet Diners Club za mesiac máj 2017 | 489,71 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 80/2010 | 12.06.2017 | 20.06.2017 | 19.6.2017 | |
| 20170263 | EMPATY s.r.o. Sidónie Sakalovej 190, 014 01 Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia R5,R6 dňa 17.05.2017 a indiv. supervízia odb. tím | 258,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2017 | 45/2017 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 |
| 20170262 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné RD Dyčka Lúčna 106 | 23,33 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010 68/2010 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 | |
| 20170261 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné - stočné RD Dyčka 185, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Hliníková 1332/34, Vráble, kaštieľ Žitavce, kaštieľ Tajná | 199,58 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/2010 68/2010 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 | |
| 20170260 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie kaštieľ Žitavce za mesiac máj 2017 | 139,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, 41/2013 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 | |
| 20170259 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery Q2612AC 8 ks, CF283A 5 ks, CE285AC 7 ks | 1219,44 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD orig. náplne HP 36/2015 | 51/2017 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 |
| 20170258 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Žitavce | 54,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 23/2016,25/2016,27/2016 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 | |
| 20170257 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R6,R7,R8 | 51,01 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 20/2016-21/2016,22/2016 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 | |
| 20170256 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R5 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 19/2016 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 | |
| 20170255 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R4 | 17,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 24/2016 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 | |
| 20170254 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R3 | 17,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 28/2016 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 | |
| 20170253 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R2 | 17,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 26/2016 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 | |
| 20170252 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac máj 2017 | 164,18 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania 44/2016 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 | |
| 20170251 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac máj 2017 Bučko I. | 104,16 bez DPH |
Dohoda o realizácii dobrovoľného pobytu 45/2016 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 14.6.2017 |