Faktúry 2018 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2018/206   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  Strava na športových dňoch  22,50 
vrátane DPH
  94/2018  30.7.2018  31.07.2018 
2018/409   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  64,78 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    19.12.2018  20.12.2018 
2018/408   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  16,66 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    19.12.2018  20.12.2018 
2018/407   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  24,24 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    19.12.2018  20.12.2018 
2018/403   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  21,42 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    18.12.2018  19.12.2018 
2018/390   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  34,34 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    12.12.2018  17.12.2018 
2018/389   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  94,32 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    12.12.2018  17.12.2018 
2018/334   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  40,40, 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    15.11.2018  19.11.2018 
2018/333   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  93,49 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    15.11.2018  19.11.2018 
2018/188   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  109,83 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    6.7.2018  13.07.2018 
2018/153   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  95,51 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    12.6.2018  14.06.2018 
2018/128   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  71,09 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    14.5.2018  18.05.2018 
2018/45   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v školskej jedálni  10,64 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    21.2.2018  01.03.2018 
2018/292   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno
00306525  Strava detí v šk.jedálni  23,80 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    12.10.2018  16.10.2018 
2018/291   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v šk.jedálni  90,57 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    12.10.2018  16.10.2018 
2018/335   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v šk. jedálni  24,99 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    15.11.2018  19.11.2018 
2018/97   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Strava detí v šk. jedálni  62,11 
vrátane DPH
406/2011 Zmluva o stravovaní    10.4.2018  17.04.2018 
2018/288   Goldhéd- Héder Zoltán
Potočná 4, Komárno
33943885  STK  22,50 
vrátane DPH
  185/2018  9.10.2018  25.10.2018 
2018/377   Zdravmatsk, s.r.o.
Hlboká 10, Komárno
45506990  Sterové tyčinky   38 
vrátane DPH
  229/2018  7.12.2018  12.12.2018 
2018/215   Zdravmatsk, s.r.o.
Hlboká 10, Komárno
45506990  Sterove tycinky  38 
vrátane DPH
  106/2018  6.8.2018  09.08.2018 
2018/249   Prolog mkm s.r.o.
Lodná 10/3, Komárno
31413391  Stavebné úpravy byt Špitalská  1301,11 
bez DPH
  79/2018  12.9.2018  08.10.2018 
2018/235   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Spotreba plynu  617,01 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    4.9.2018  10.09.2018 
2018/310   Exekútorský úrad JUDr. Jozef Ivančík
Výpalisko 2, Nové Zámky
30997488  spísanie podanie exekučného návrhu  23,10 
vrátane DPH
  199/2018  31.10.2018  02.11.2018 
2018/380   Exekútorský úrad JUDr. Jozef Ivančík
Výpalisko 2, Nové Zámky
30997488  spísanie návrhu na exekúciu  87,48 
bez DPH
  238/2018  7.12.2018  12.12.2018 
2018/54   Exekútorský úrad JUDr. Jozef Ivančík
Výpalisko 2, Nové Zámky
30997488  spísanie návrhov a konverzia dokumentov  261,12 
vrátane DPH
  39/2018  2.3.2018  08.03.2018 
2018/106   Exekútorský úrad JUDr. Jozef Ivančík
Výpalisko 2, Nové Zámky
30997488  Spísanie exekučných návrhov a konverzia dokumentov  43,08 
vrátane DPH
  66/2018  23.4.2018  26.04.2018 
2018/79   Exekútorský úrad JUDr. Jozef Ivančík
Výpalisko 2, Nové Zámky
30997488  spísanie exekucie a konverzia dokumentov  132,36 
vrátane DPH
  50/2018  23.3.2018  27.03.2018 
2018/277   Monika Csontosova Tech PO
Ďulov Dvor, Stredná 7, Komárno
33941289  Služby technika PO  173,50 
vrátane DPH
10/2016    3.10.2018  08.10.2018 
2018/90   Monika Csontosova Tech PO
Ďulov Dvor, Stredná 7, Komárno
33941289  Služby technika PO  173,50 
vrátane DPH
10/2016    5.4.2018  09.04.2018 
2018/250   IT Partner s.r.o.
Dunajské nábr. 12, Komárno
36565521  Služby technika IT  216 
bez DPH
21/2017  124/2018  12.9.2018  08.10.2018 
2018/273   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby technika BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    2.10.2018  08.10.2018 
2018/6   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby technika BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    5.1.2018  10.01.2018 
2018/357   IVES Košice
Čsl. armády 20, Košice
00162957  Služby STP APV WinAsu  119,50 
vrátane DPH
12-2539/2008    26.11.2018  27.11.2018 
2018/43   Promys s.r.o.
Nám. M.R.Štefánika 582/29B, Myjava
36276847  Služby k programu Kuchyna  274,80 
vrátane DPH
2008KU184    20.2.2018  01.03.2018 
2018/186   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP 6/2018  36,00 
vrátane DPH
29/2017    4.7.2018  13.07.2018 
2018/122   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP 4/2018  36,00 
vrátane DPH
29/2017    4.5.2018  10.05.2018 
2018/373   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP  36 
vrátane DPH
29/2017    5.12.2018  07.12.2018 
2018/317   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  služby BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    6.11.2018  09.11.2018 
2018/242   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP  36,00 
vrátane DPH
29/2017    5.9.2018  10.09.2018 
2018/212   OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová
Lúky 1228/83, Vráble
41647904  Služby BOZP   36,00 
vrátane DPH
29/2017    6.8.2018  09.08.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť