Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180079   Stredná odborná škola stavebná.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  strava dieťaa za 2/18  48,33 
vrátane DPH
  31/17  26.03.2018  27.03.2018  11.5.2018 
20180080   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  ubytovanie dieťaťa za 2/18  17,00 
vrátane DPH
  30/17  26.03.2018  27.03.2018  11.5.2018 
20180081   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou
00159107  ubytovanie dieťaťa za 4/18  20,00 
vrátane DPH
  37/17  26.03.2018  27.03.2018  11.5.2018 
20180082   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku za 3/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    03.04.2018  06.04.2018  11.5.2018 
20180083   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 82104 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa  94.08 
vrátane DPH
áno    03.04.2018  06.04.2018  11.5.2018 
20180084   MAGNA ENERGIA s.r.o.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 4/18  653,29 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    03.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180085   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za 26.2.-25.3.18  20,56 
vrátane DPH
áno    03.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180086   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou
00159107  strava detí za 4/18  48,60 
vrátane DPH
  38/17  03.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180087   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  e-strav.poukážky za 4/18  1482,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180088   Školská jedáleň-mad.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 3/18  30,52 
vrátane DPH
  35/17  04.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180089   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm 26. a 29.3.18  97,61 
vrátane DPH
áno    04.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180090   LET.IS SYSTEM, s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
50442171  licencia DDIS 15.2.18 - 15.2.19  999,00 
vrátane DPH
áno    05.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180091   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet prístup za 3/18  81,73 
vrátane DPH
áno    05.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180092   UJS Komárno
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
37961632  ubytovanie dieťaťa za 4/18  60,00 
vrátane DPH
áno    09.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180093   Slovak Telekom
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky za 3/18  48,00 
vrátane DPH
áno    09.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180094   Školská jedáleň-slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 3/18  314,77 
vrátane DPH
  34/17  09.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180095   St.Florian Štúrovo
Sv. Śtefana 41, 943 01 Štúrovo
31419976  služby PO a BOZP za 3/18  30,00 
vrátane DPH
áno    09.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180096   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  MT paušál od 8.4.-7.5.18  18,65 
vrátane DPH
áno    10.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180097   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  Čistenie a kontrola komínov  51,70 
vrátane DPH
  24/18  12.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180098   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 3/18  314,86 
vrátane DPH
áno    13.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180099   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí za 3/18  103,00 
vrátane DPH
  33/17  13.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180101   Playsystem s.r.o.
Rampova 4, 040 01 Košice
50682571  ročná kontrola detského ihriska  53,00 
vrátane DPH
  26/18  17.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180103   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektr. strav. poukážky za 4/18  106,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    17.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180104   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 8. a 12.4.18  96,81 
vrátane DPH
áno    18.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180105   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa za 3/18  104,16 
vrátane DPH
áno    19.04.2018  26.04.2018  17.5.2018 
20180106   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis PC 5/18  36,00 
vrátane DPH
áno    19.04.2018  26.04.2018  17.5.2018 
20180108   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  strava detí za 3/18  40,23 
vrátane DPH
  31/17  24.04.2018  26.04.2018  17.5.2018 
20180109   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
00159107  ubytovanier dieťaťa za 5/18  20,00 
vrátane DPH
  37/17  26.04.2018  03.05.2018  17.5.2018 
20180110   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka el.energie 3/18  580,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 33593/2017    27.04.2018  30.04.2018  17.5.2018 
20180111   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku apríl 2018  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180112   Školská jedáleň - maď.
pri ZŠ Endre Adyho s VJM, Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  stravné detí 04/2018  39,24 
bez DPH
  35/2017  03.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180113   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 26.03.2018-22.04.2018  20,56 
vrátane DPH
áno    03.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180114   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu za 5/2018  653,29 
vrátane DPH
P1397/2015    03.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180116   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektr. strav. poukážky 5/2018  1694,80 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180117   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 16.,17.,23.,24. a 30.4.2018  234,79 
vrátane DPH
áno    04.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180118   Mestská športová organizácia
Športová 5, 943 01 Štúrovo
42050405  prenájom športovej haly 10.2., 17.2., 10.3. a 14.4.  32,00 
bez DPH
  8/2018  04.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180119   St.Florian Štúrovo
Sv. Štefana č. 41, 943 01 Štúrovo
31419976  služby BOZP a PO za 4/18  30,00 
vrátane DPH
áno    07.05.2018  11.05.2018  10.7.2018 
20180120   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatok za internet 4/2018  81,73 
vrátane DPH
áno    07.05.2018  11.05.2018  10.7.2018 
20180121   SOŠ Dvory
Hlavné námestie 2, 941 31 Dvory nad Žitavou
00159107  strava detí za 5/2018  52,40 
bez DPH
  38/2017  09.05.2018  11.05.2018  10.7.2018 
20180122   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  služby pevnej siete  48,00 
bez DPH
áno    09.05.2018  11.05.2018  10.7.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť