Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180205   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr.majetku 8/18  46,80 
vrátane DPH
áno    03.09.2018  05.09.2018  22.10.2018 
20180022   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku 1/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180046   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 2/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.03.2018  05.03.2018  11.5.2018 
20180141   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 5/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.06.2018  07.06.2018  11.7.2018 
20180168   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 6/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.07.2016  03.07.2018  11.7.2018 
20180189   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 7/18  46,80 
vrátane DPH
áno    01.08.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180111   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku apríl 2018  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180285   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  za plyn 12/18  653,29 
bez DPH
P1397/2015    04.12.2018  07.12.2018  31.1.2019 
20180286   St.Florian Štúrovo
Sv. Štefana č. 41, 943 01 Štúrovo
31419976  za služby BOZP a PO 11/18  30,00 
bez DPH
áno    05.12.2018  07.12.2018  31.1.2019 
20180175   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  za služby internetu 07/18  81,73 
vrátane DPH
áno    06.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180246   Stredná odborná škola stavebná.
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  za stravu dieťaťa 9/18  54,20 
bez DPH
  56/18  22.10.2018  23.10.2018  23.10.2018 
20180244   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  za stravu dieťaťa za 11/18  29,80 
bez DPH
  53/18  22.10.2018  23.10.2018  23.10.2018 
20180174   Stredná odborná škola
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  za stravu dieťaťa za 6/18  58,76 
bez DPH
  31/17  06.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180218   SPŠ strojnícka a elektrotechnická
Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice
00420191  za stravu dieťaťa za 9/18  29,80 
bez DPH
  53/18  26.09.2018  27.09.2018  22.10.2018 
20180173   Stredná odborná škola
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421  za ubytovanie dieťaťa 6/18  17,00 
bez DPH
  30/17  06.07.2018  11.07.2018  11.7.2018 
20180309   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice
46030611  zimný tábor dieťaťa od 22.12. 2018-7.1.2019  323,00 
vrátane DPH
áno    20.12.2018  21.12.2018  31.1.2019 
20180106   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis PC 5/18  36,00 
vrátane DPH
áno    19.04.2018  26.04.2018  17.5.2018 
20180289   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis za 11/18  36,00 
bez DPH
áno    06.12.2018  10.12.2018  31.1.2019 
20180275   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis za 11/18  36,00 
bez DPH
áno    22.11.2018  23.11.2018  30.1.2019 
20180036   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis 2/18  36,00 
vrátane DPH
áno    13.02.2018  16.02.2018  11.5.2018 
20180066   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis za 3/18  36,00 
vrátane DPH
áno    12.03.2018  16.03.2018  11.5.2018 
20180196   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis za 8/18 a router do SVS č. 3  61,00 
bez DPH
áno    09.08.2018  15.08.2018  10.9.2018 
20180235   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis na 10/18  36,00 
bez DPH
áno    08.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180012   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis PC za 1/18  36,00 
bez DPH
áno    16.01.2018  16.01.2018  13.2.2018 
20180160   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18  36,00 
bez DPH
áno    11.06.2018  14.06.2018  11.7.2018 
20180129   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18  36,00 
bez DPH
áno    16.05.2018  17.05.2018  10.7.2018 
20180183   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18, valec OKI, myš  110,00 
bez DPH
áno    23.07.2018  25.07.2018  10.9.2018 
20180216   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 9/18  36,00 
bez DPH
áno    18.09.2018  21.09.2018  22.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť