
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/100 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 27,25 vrátane DPH |
14/2018 | 8.4.2019 | 15.04.2019 | 10.5.2019 | |
2019/66 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
03576469 | Telekomunikačné služby | 27,25 vrátane DPH |
14/2018 | 6.3.2019 | 08.03.2019 | 15.4.2019 | |
2019/33 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 27.25 vrátane DPH |
14/2018 | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 12.3.2019 | |
2019/5 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 27,25 vrátane DPH |
14/2018 | 7.1.2019 | 15.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/162 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 370,61 vrátane DPH |
12/2017 za dňa 4.5.2017 | 107/2019 | 24.5.2019 | 04.06.2019 | 15.7.2019 |
2019/390 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/346 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/301 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.10.2019 | 07.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/270 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.9.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | |
2019/239 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/214 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.7.2019 | 09.07.2019 | 12.8.2019 | |
2019/178 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/139 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 6.5.2019 | 14.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/91 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 686,81 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.4.2019 | 08.04.2019 | 10.5.2019 | |
2019/65 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 686,81 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.3.2019 | 08.03.2019 | 15.4.2019 | |
2019/36 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 686,81 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 8.2.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
2019/23 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1073,91 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 17.1.2019 | 22.01.2019 | 6.2.2019 | |
2019/4 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/365 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | WINASU 2020 | 119,50 vrátane DPH |
12-2539/2008 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/387 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 66,00 vrátane DPH |
11/2019 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/342 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 66,00 vrátane DPH |
11/2019 | 4.11.2019 | 05.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/295 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 66,00 vrátane DPH |
11/2019 | 1.10.2019 | 07.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/234 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 66,00 vrátane DPH |
11/2019 | 1.8.2019 | 08.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/90 | Csontosova Monika Tech PO Stredná 7, Ďulov Dovr |
33941289 | Požiarna ochrana | 173,50 vrátane DPH |
10/2016 | 2.4.2019 | 08.04.2019 | 10.5.2019 | |
2019/3 | Monika Csontosova Tech PO Ďulov Dvor, Stredná 7, Komárno |
33941289 | Práce technika PO | 173,50 vrátane DPH |
10/2016 | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/449 | WebSupport, s.r.o. Karadžičova 12, Bratislava |
36421928 | Hosting a doména | 70,27 vrátane DPH |
308/2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/448 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 273,40 vrátane DPH |
278/2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/445 | Bajcsi Karol osobná doprava Meštianska 24, Komárno |
33616221 | Preprava osôb | 360,00 vrátane DPH |
260/2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/444 | PosAm spol.s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
31365078 | USB | 97,56 vrátane DPH |
297/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/442 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Ochranné sklo na telefón | 54,98 vrátane DPH |
307/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/441 | B2B partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Vitrína a lekárnička | 213,60 vrátane DPH |
304/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/440 | B2B partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Stoličky | 261,60 vrátane DPH |
304/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/439 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | Chlieb a pečivo | 46,34 vrátane DPH |
295/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/438 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Potraviny | 589,39 vrátane DPH |
281/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/437 | Barthalos s.r.o. Budovateľská 1415, Komárno |
50080768 | Mäso a mäsové výrobky | 192,62 vrátane DPH |
277/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/436 | Ondrej Šebeň,ŠEKO SHOP Jokaiho č.9,Komárno |
30378478 | Tablet LENOVO 5 ks | 745,00 vrátane DPH |
300/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/435 | PAM-I Slovakia s.r.o. Hadovska cesta 5034, Komarno |
36762709 | Autosedačky 4 ks | 976,00 vrátane DPH |
296/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/433 | Ondrej Šebeň,ŠEKO SHOP Jokaiho č.9,Komárno |
30378478 | Kombi sporák Elektrolux | 415,00 vrátane DPH |
303/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/432 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Externý disk | 93,36 vrátane DPH |
301/2019 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/431 | Silvester s.r.o. Malá Jarková 14, Komárno |
34097961 | Vyhotovenie tlačív | 85,68 vrátane DPH |
276/2019 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 20.1.2020 |