Faktúry 2019 (CDaR Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20190150   CO - COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
52134504  služby v oblasti CO 9/2019   40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019     04.10.2019  14.10.2019 
20190122   CO - COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
52134504  služby v oblasti CO 7/2019  40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019     06.08.2019  13.08.2019 
20190110   CO - COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
52134504  služby v oblasti CO 6/2019   40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019     03.07.2019  12.07.2019 
20190084   CO - COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
52134504  služby v oblasti CO 5/2019   40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019     03.06.2019  06.06.2019 
20190071   CO - COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
52134504  služby v oblasti CO 4/2019   40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019     06.05.2019  09.05.2019 
20190051   CO - COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
52134504  služby v oblasti CO 3/2019   40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019     05.04.2019  12.04.2019 
20190036   CO - COMPANY s.r.o.
Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska
52134504  služby v oblasti CO 2/2019   40,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019    04.03.2019  12.03.2019 
20190149   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  detský zimný tábor od 27.12.2019 do 05.01.2020 pre 18 deti v Radava, Penzión Lagáň = ubytovanie  1692,90 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 24/2019   39/2019  02.10.2019  23.10.2019 
20190148   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  detský zimný tábor od 27.12.2019 do 05.01.2020 pre 18 deti v Radava, Penzión Lagáň = strava  1385,10 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 24/2019   39/2019  02.10.2019  14.10.2019 
20190188   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/19   12,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     21.11.2019  25.11.2019 
20190176   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 8/19   12,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     04.11.2019  08.11.2019 
20190162   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 9/19   12,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017    15.10.2019  23.10.2019 
20190115   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 7/19   12,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     15.07.2019  19.07.2019 
20190058   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/19, 5/19, 6/19   36,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017    05.04.2019  12.04.2019 
20190012   Kalná KTR, s.r.o.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
36541940  pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 01/19, 2/19, 3/19   36,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017     15.01.2019  25.01.2019 
20190217   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby mobilného operátora   108,62 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019,26/2019 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 16/2019     11.12.2019  16.12.2019 
20190184   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby mobilného operátora   101,65 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019,26/2019 Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 16/2019     18.11.2019  20.11.2019 
20190160   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby mobilného operátora   110,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019, Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 16/2019     15.10.2019  23.10.2019 
20190142   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby mobilného operátora   108,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019, Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 16/2019     23.09.2019  25.09.2019 
2019129   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby mobilného operátora   104,73 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019, Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 16/2019     14.08.2019  16.08.2019 
20190119   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby mobilného operátora  171,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019, Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 16/2019    01.08.2019  07.08.2019 
20190098   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby mobilného operátora   47,89 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019     18.06.2019  21.06.2019 
20190080   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby mobilného operátora  44,94 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019     15.05.2019  27.05.2019 
20190068   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby mobilného operátora   51,41 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019     23.04.2019  25.04.2019 
20190047   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby mobilného operátora   55,73 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019     01.04.2019  03.04.2019 
20190031   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby mobilného operátora   47,39 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018     14.02.2019  15.02.2019 
20190016   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  služby mobilného operátora   40,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018     21.01.2019  25.01.2019 
20190029   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  detský jarný tábor od 22.2.2019 - 2.3.2019 pre 16 deti v Radava, Penzión Lagáň   2448,00 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb 9/2019  5/2019  11.02.2019  15.02.2019 
20190206   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice
36550949  vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 11.05.2019-15.44.2019 Kpt.Nálepku 127, Levice  3,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     04.12.2019  10.12.2019 
20190083   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice
36550949  vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 26.11.2018-10.05.2019 Kpt.Nálepku 127, Levice   7,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     03.06.2019  06.06.2019 
20190210   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice
36550949  vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 30.05.2019-15.11.2019 Ul. 29. augusta č. 76/60, Levice   -318,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017     09.12.2019  18.12.2019 
20190094   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice
36550949  vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 09.11.2018-29.05.2019 Ul. 29. augusta č. 76/60, Levice   -309,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017     13.06.2019  13.06.2019 
20190052   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2019   740,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     05.04.2019  12.04.2019 
20190044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2019   740,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     14.03.2019  12.03.2019 
2019007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2019   740,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     08.02.2019  15.02.2019 
20190015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu - (Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 107, Kalná nad Hronom) 01.01.-31.12.2018  -801,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     21.01.2019  09.02.2019 
20190001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2019   686,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     04.01.2019  14.01.2019 
20190212   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  služby spojené s pobytom v zariadení mal.Hagellmuler E 12/2019   82,25 
bez DPH
uznesenie 9P/149/2019-20     09.12.2019  10.12.2019 
20190211   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  služby spojené s pobytom v zariadení mal.Hagellmuler E 11/2019   132,30 
bez DPH
uznesenie 9P/149/2019-20     09.12.2019  10.12.2019 
20190187   Diagnostické centrum
Slovinska 1, 821 04 Bratislava
31750338  služby spojené s pobytom v zariadení mal.Hagellmuler E 10/2019  136,71 
bez DPH
uznesenie 9P/149/2019-20     21.11.2019  25.11.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť