![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190025 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 01.02.-28.02.2019 | 69,11 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 05.02.2019 | 11.02.2019 | 13.2.2019 | |
20190024 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.02.-28.02.2019 | 15,77 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 05.02.2019 | 11.02.2019 | 13.2.2019 | |
20190014 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.12.-31.12.2018 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 237,70 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 21.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190010 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 01.01.-31.01.2019 | 69,11 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 15.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190009 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.01.-31.01.2019 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 15.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190210 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 30.05.2019-15.11.2019 Ul. 29. augusta č. 76/60, Levice | -318,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190206 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 11.05.2019-15.44.2019 Kpt.Nálepku 127, Levice | 3,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
20190094 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 09.11.2018-29.05.2019 Ul. 29. augusta č. 76/60, Levice | -309,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017 | 13.06.2019 | 13.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190083 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 26.11.2018-10.05.2019 Kpt.Nálepku 127, Levice | 7,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190042 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | preprava detí dňa 2.3.2019 z jarného detského tábora Penzión Lagáň, Levice-Radava a späť - 16 detí, 2 ped.dozor | 103,09 vrátane DPH |
6/2019 | 15.03.2019 | 20.03.2019 | 1.4.2019 | |
20190013 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | preprava detí dňa 5.1.2019 zo zimného tábora tábora trasa Levice - Radava a späť, 26 detí, 2 ped.dozor | 114,97 vrátane DPH |
62/2018 | 18.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190007 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | preprava detí dňa 27.12.2018 na zimný tábor Penzión Lagáň, Radava a späť - 26 detí, 2 ped.dozor | 98,83 vrátane DPH |
61/2018 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190188 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/19 | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190176 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 8/19 | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | |
20190162 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 9/19 | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 15.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | |
20190115 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 7/19 | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 1.8.2019 | |
20190058 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/19, 5/19, 6/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190012 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 01/19, 2/19, 3/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 15.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190221 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | servis počítačov a informačných technológii v CDR | 66,08 vrátane DPH |
66/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 23.1.2020 | |
20190198 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | kabeláž internetového kábla pre 3 prípojné body v priestoroch CDR Levice podľa cenovej ponuky zo dňa 13.11.2019 | 505,20 vrátane DPH |
60/2019 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 9.12.2019 | |
20190126 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | TON Brother TN 2421-1ks, TON Lexmark 51B2000-1ks, TON Kyocera TN 5240 Black-3ks, TON Kyocera TN 5240 Cyan-1ks, TON Kyocera TN 5240 Magenta-1ks, TON Kyocera TN 5240 Yellow-1ks | 621,60 vrátane DPH |
34/2019 | 06.08.2019 | 13.08.2019 | 16.8.2019 | |
20190056 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | toner HP CE505A - 2x, Brother TN-2421 - 1x, Kyocera TK-5240 - 2x | 301,20 vrátane DPH |
13/2019 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190147 | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Košická 6, 821 09 Bratislava |
36485161 | web doména | 28,52 vrátane DPH |
02.10.2019 | 04.10.2019 | 23.10.2019 | ||
20190191 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáka 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | konferenčný stolík, čerešňa - 1ks, PC stôl, čerešňa americká - 1ks, nízka skrinka, čerešňa americká - 1ks, skrinka, čerešňa americká - 1ks, doprava | 360,00 vrátane DPH |
57/2019 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190178 | PORADCA s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | balíček Sociálne poistenie a zamestnávanie - zmeny (zákony) 1ks | 17,00 vrátane DPH |
51/2019 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | |
20190076 | PORADCA s.r.o. pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
36371271 | Zákonník práce - 1ks | 15,50 vrátane DPH |
17/2019 | 15.05.2019 | 27.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190220 | AJ Produkty a.s Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava |
36268518 | kovová skriňa Scale, s dvomi policami 1065x800x400mm - 2ks | 256,80 vrátane DPH |
56/2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190205 | GEMKO . TEKo, spol. s r.o. ul. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | pobyt deti CDR Levice v termíne 31.7.2020 - 12.08.2020 (13 osôb) | 1000,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení letného pobytu 27/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
20190066 | GEMKO - TEKO, spol s.r.o. Ul. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | exkurzia do Grécka v termíne od 26.05.2019 do 31.5.2019 | 196,00 bez DPH |
15/2019 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 29.4.2019 | |
20190209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 11/2019 | 86,70 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190181 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 10/2019 | 86,76 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | |
20190156 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 9/2019 | 86,89 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 | |
20190140 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 8/2019 | 86,16 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 4.10.2019 | |
20190127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 7/2019 | 86,32 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 14.08.2019 | 16.08.2019 | 16.8.2019 | |
20190113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 6/2019 | 86,44 bez DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 10.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 5/2019 | 86,81 bez DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 06.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 4/2019 | 86,16 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190059 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 3/2019 | 87,19 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 2/2019 | 86,35 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 05.03.2019 | 07.03.2019 | 13.3.2019 | |
20190019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 1/2019 | 86,44 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 04.02.2019 | 07.02.2019 | 13.2.2019 |