Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20190248 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné | -150,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190229 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT 8.9.-7.10.2019 | 96316 vrátane DPH |
áno | 11.9.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190198 | Peter Kilar - KP Bau Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo |
40885631 | Rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria IA-39212 | 16498,00 vrátane DPH |
23/2019 | 24.7.2019 | 30.07.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190301 | KP-Bau s.r.o. Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo |
40885631 | zateplenie budovy CDR IA 39525 | 15390,85 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2019 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190097 | O.Z.Fantázia detí Mliekarenská 10,824 92 Bratislava |
50073028 | za pobyt detí v LT od 30. 7. - 13.8.2019 | 2873,00 bez DPH |
áno | 11.04.2019 | 15.04.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. za 10/19 | 2195,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. 9/19 | 2133,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190009 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam. za 1/2019 | 2006,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190115 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam. na 5/19 | 1908,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190096 | O.Z.Fantázia detí Mliekarenská 10,824 92 Bratislava |
50073028 | za stravu detí do LT od 30.7.- 13.8.2019 . | 1887,00 bez DPH |
áno | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 29.5.2019 | |
| 20190316 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutočne odobratá strava 11/19 | 1851,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190051 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. 3/19 | 1840,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190094 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. za 4/109 | 1788,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
| 20190147 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam za 6/19 | 1756,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190210 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy zam za 7/19 | 1738,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 13.8.2019 | 19.08.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190016 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu za rok 2018 | 1709,80 vrátane DPH |
P1397/2015 | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutoč.odobr.strava zamest.8/19 | 1620,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190024 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron strav.poukážky 2/2019 | 1558,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190341 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | klim. jedn. 3 ks | 1314,00 vrátane DPH |
87/19 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190215 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | zariadenie pre zam. NP 614 | 1220,00 vrátane DPH |
47/19 | 26.8.2019 | 27.08.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190313 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190277 | Magna energia a.s. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
35743565 | plyn 11/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 5.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190247 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/19 | 1015,24 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 2.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190219 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 3.9.2019 | 10.09.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190202 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 5.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
| 20190180 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 7/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 3.7.2019 | 10.07.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190153 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190334 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 905,00 vrátane DPH |
92/19 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190346 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | klim.jedn. 2ks | 876,00 vrátane DPH |
94/19 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190347 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | montáž. práce 3ks KJ | 864,00 vrátane DPH |
95/19 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190349 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | nákup elektrospotrebičov | 861,00 vrátane DPH |
100/19 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190336 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 827,00 vrátane DPH |
91/19 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20180082 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 4/19 | 756,00 vrátane DPH |
Zmuva č. P1397/2015 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
| 20190055 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 3/19 | 756,00 vrátane DPH |
P1397/2015 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190030 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/19 | 756,00 vrátane DPH |
P1397/2015 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190324 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | nákup skartovačky, projektor s plátnom, myš logitech | 704,50 vrátane DPH |
83/19 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
| 20190172 | Zoltán Šmid SMIDISERVICE |
45692149 | Montáž klim. zariadení | 690,00 vrátane DPH |
30/19 | 26.6.2019 | 08.07.2019 | 24.1.2020 | |
| 20190033 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia za 1/19 | 665,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
| 20190005 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 01/2018 | 653,29 vrátane DPH |
P1397/2015 | 03.12.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
| 20190335 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup inter. zar. | 632,00 vrátane DPH |
90/19 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 |