Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190172  
Zoltán Šmid SMIDISERVICE
45692149  Montáž klim. zariadení  690,00 
vrátane DPH
  30/19  26.6.2019  08.07.2019  24.1.2020 
20190129   Atletický klub Nové Zámky
Štadión pri Sihoti, Nové Zámky
17639107  prenájom haly na ŠH detí dňa 15.5.19  200,00 
vrátane DPH
  24/19  13.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190340   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
04758924  služby PO a BOZP 11/19  28,00 
bez DPH
áno    18.12.2019  19.12.2019  28.1.2020 
20190295   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
04758924  služby PO a BOZP 10/19  28,00 
vrátane DPH
áno    14.11.2019  18.11.2019  28.1.2020 
20190263   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín
47548924  služby PO a BOZP 9/19  28,00 
vrátane DPH
áno    16.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190231   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP 8/19  28,00 
vrátane DPH
áno    17.9.2019  19.09.2019  27.1.2020 
20190211   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  za služby PO a BOZP 7/19  28,00 
vrátane DPH
áno    16.8.2019  26.08.2019  27.1.2020 
20190159   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 5/19  28,00 
vrátane DPH
áno    13.6.2019  17.06.2019  24.1.2020 
20190092   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 3/19  28,00 
bez DPH
áno    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190065   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby BOZP a PO za 2/19  28,00 
bez DPH
áno    14.03.2019  20.03.2019  29.3.2019 
20190039   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP 01/2019  28,00 
bez DPH
áno    15.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
20190193   Avimar, s.r.o
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP 6/19  28,00 
vrátane DPH
áno    15.7.2019  18.07.2019  24.1.2020 
20190133   Avimar, s.r.o
Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín
47548924  služby PO a BOZP 4/19  28,00 
vrátane DPH
áno    16.5.2019  22.05.2019  23.1.2020 
20190273   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el.energie 1.10.-14.10.2019  209,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    31.10.2019  06.11.2019  28.1.2020 
20190256   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el. energie 9/19  398,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    8.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190226   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. en. za 8/19  315,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    10.09.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190205   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el.en. za 7/19  337,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    7.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190184   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el. en. 6/19  331,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    4.7.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190160   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba el. energie  414,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    13.6.2019  17.06.2019  24.1.2020 
20190128   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el.energie za 4/19  400,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190093   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba el.energie za 3/19  471,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr.el. energie 2/19  483,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    06.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190033   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  el. energia za 1/19  665,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    08.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20190015   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr.el. en. za 12/18  611,92 
bez DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    16.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190138   BS Jana Mikulášková
Horná 487, 930 36 Horná Potôň
47359200  autodoprava za bezplatnú skartáciu  120,00 
vrátane DPH
  áno  28.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190244   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa ua 7/19  38,50 
vrátane DPH
áno    1.10.2019  03.10.2019  27.1.2020 
20190188   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa 6/19  105,00 
vrátane DPH
áno    11.7.2019  16.07.2019  24.1.2020 
20190168   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa 5/19  108,50 
vrátane DPH
áno    21.6.2019  26.06.2019  24.1.2020 
20190141   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa ua 4/19  105,00 
bez DPH
áno    3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190099   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa za 3/19  108,50 
bez DPH
áno    24.04.2019  25.04.2019  29.5.2019 
20190073   Diagnostické centrum
Slovinská 1, 821 04 Bratislava
31750338  pobyt dieťaťa za 2/19  80,64 
bez DPH
áno    25.03.2019  26.03.2019  29.3.2019 
20190344   Diego Štúrovo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
45239134  nákup kobercov  181,43 
vrátane DPH
  97/19  19.12.2019  20.12.2019  28.1.2020 
20190343   Diego Štúrovo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
45239134  nákup kobercov  153,03 
vrátane DPH
  96/19  19.12.2019  20.12.2019  28.1.2020 
20190264   ERdiRT-R.Takács
Hájová 4, 94001 Nové Zámky
35202238  revízia el. zar. a bleskozvodov  415,00 
vrátane DPH
  73/19  16.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190080   ERdiRT-R.Takács
Hájová 4, 94001 Nové Zámky
35202238  revízie el.spotrebičov  293,50 
bez DPH
    02.04.2019  04.04.2019  28.5.2019 
20190238   FERENCZ Peter Coala electro systems
Želiarsky svah 29, 943 01 Štúrovo
35205181  servis poplaš. zar., akumulátor k poplaš. zar.  53,88 
vrátane DPH
áno    23.9.2019  24.09.2019  27.1.2020 
20190316   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutočne odobratá strava 11/19  1851,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    5.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
20190282   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skut.odobr.strava zam. za 10/19  2195,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    8.11.2019  18.11.2019  28.1.2020 
20190255   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skut.odobr.strava zam. 9/19  2133,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    7.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
20190225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutoč.odobr.strava zamest.8/19  1620,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.09.2019  12.09.2019  27.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť