Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200207   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telekom. služby 9/20  34,00 
vrátane DPH
áno    09.10.2020  15.10.2020 
20200206   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801    232,56 
bez DPH
  obj.č. 29/2020  09.10.2020  15.10.2020 
20200205   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  hodnota skutoč.odobr.stravy zam. 9/20  1910,21 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.10.2020  09.10.2020 
20200204   SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
00893315  strava detí za 9/20  13,30 
bez DPH
  obj.č.38/2020  06.10.2020  09.10.2020 
20200203   Obchodná akadémia
K.Kittenbergera 2, 934 01 Levice
00161934  ubytovanie detí za 10/20  50,00 
bez DPH
  obj. č. 37/2020, obj. č. 39/2020  06.10.2020  09.10.2020 
20200202   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 17.,21.,23. a 30.9.2020  182,63 
bez DPH
áno    06.10.2020  09.10.2020 
20200201   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 09/2020  82,73 
vrátane DPH
áno    06.10.2020  09.10.2020 
20200200   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis PC za 10/20  36,00 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    06.10.2020  09.10.2020 
20200199   Školská jedáleň - slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 09/2020  110,50 
bez DPH
  obj.č. 34/2020  06.10.2020  09.10.2020 
20200198   Školská jedáleň - slov.
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí s dotáciou za 09/20  1,08 
bez DPH
  obj.č. 34/2020  06.10.2020  09.10.2020 
20200197   SOŠ techniky a služieb
Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo
00891908  strava detí za 09/20  22,50 
bez DPH
  obj.č. 41/2020  06.10.2020  09.10.2020 
20200196   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu ua 10/2020  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.10.2020  07.10.2020 
20200195   ADOS-Frogs Medical, s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 533
51936844  testovanie detí  17,50 
bez DPH
  obj.č.47/2020  05.10.2020  07.10.2020 
20200194   Školská jedáleň maď.
Adyho9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí s dotáciou za 9/20  2,16 
bez DPH
  áno  02.10.2020  07.10.2020 
20200193   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku za 9/20  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    02.10.2020  07.10.2020 
20200192   Osobný údaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp.osoby za 10/20  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.10.2020  07.10.2020 
20200191   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kopír.papiera  312,00 
vrátane DPH
zmluva č. 3/2016  obj.č.48/2020  25.9.2020  30.09.2020 
20200190   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kanc. potrieb  69,97 
vrátane DPH
zmluva č. 6914/2017  obj.č.48/2020  25.9.2020  30.09.2020 
20200189   VE-GAS s.r.o.
Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo
46018689  odbor.prehliadka TZ a TK plyn.kotlov  240,00 
bez DPH
  obj.č. 45/2020  22.09.2020  28.09.2020 
20200188   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 7.9.2020  33,24 
vrátane DPH
áno    18.09.2020  28.09.2020 
20200187   Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36653004  revízia tech.zar. tlakových  264,00 
vrátane DPH
  obj.č. 44/2020  17.09.2020  18.09.2020 
20200186   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 9/20  23,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    17.09.2020  18.09.2020 
20200185   RS HealthConsulting s.r.o.
Komoča č. 372, 941 21 Komoča
51035596  činnosť PZS  299,25 
bez DPH
Zmluva č.9/2019    17.09.2020  18.09.2020 
20200184   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za 10.8.-6.9.2020  23,33 
vrátane DPH
áno    17.09.2020  18.09.2020 
20200183   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.energie za 8/2020  237,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    17.09.2020  18.09.2020 
20200182   Obchodná akadémia
K.Kittenbergera 2, 934 01 Levice
00161934  ubytovanie detí za 9/2020  50,00 
bez DPH
  obj. č. 37/2020, obj. č. 39/2020  11.09.2020  16.09.2020 
20200181   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT obdobie od 8.9.-7.10.2020  72,00 
vrátane DPH
áno    10.09.2020  16.09.2020 
20200180   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef.popl. za 8/2020  34,00 
bez DPH
áno    10.09.2020  16.09.2020 
20200179   SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku
Na lúkach 18, 934 03 Levice
00162353  raňajky a večere pre dieťa za 9/20  45,95 
bez DPH
  obj.č.38/2020  10.09.2020  16.09.2020 
20200178   SOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku
Na lúkach 18, 934 03 Levice
00162353  strava raňajky a večere pre dieťa za 9/20  33,06 
bez DPH
  obj.č.36/2020  10.09.2020  16.09.2020 
20200177   3PCentrum - Prehoda s.r.o.
J.G.Tajovského 11, 941 31 Dvory nad Žitavou
44744412  školenie kuričov  108,00 
bez DPH
  obj.č. 46/2020  09.09.2020  10.09.2020 
20200176   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  pred.platba vodného za 9/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  10.09.2020 
20200175   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pred.platba el.energie za 9/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    07.012020  10.09.2020 
20200174   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  strava detí za 9/20  269,60 
bez DPH
  obj. č. 29/2020  09.09.2020  10.09.2020 
20200173   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr. strav.lístky 8/2020  1843,02 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.09.2020  10.09.2020 
20200172   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 8/20  36,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2020    08.09.2020  10.09.2020 
20200171   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet za 8/20  82,73 
vrátane DPH
áno    07.09.2020  10.09.2020 
20200170   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 19.,24. a 31.8.2020  95,49 
bez DPH
áno    04.09.2020  10.09.2020 
20200169   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 9/20  1064,79 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    03.09.2020  10.09.2020 
20200168   SBS Eurosecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 8/20  48 
bez DPH
Zmluva č. 567/2020    03.09.2020  07.09.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť