Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200021   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 1/2020  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    03.02.2020  07.02.2020 
20200245   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt.el.en. za 10/2020  369,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.11.2020  16.11.2020 
20200237   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platba na distr.el.en. za 11/2020  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  12.11.2020 
20200215   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platby za el.energiu za 10/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  15.10.2020 
20200211   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.energie za 9/20  267,80 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.10.2020  15.10.2020 
20200161   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  dod. a distrb. el. en. za 7/20  252,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.08.2020  18.08.2020 
20200153   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  pp. za distr. el. en. za 8/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  05.08.2020 
20200143   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Platba za distrib. el. en. za 7/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  15.07.2020 
20200138   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  Spotreba el. energie za 6/20  282,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    09.07.2020  15.07.2020 
20200123   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el. en. za 6/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  11.06.2020 
20200122   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el. en. za 5/20  336,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    10.06.2020  11.06.2020 
20200104   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el, en, za 4/20  327,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    20.05.2020  21.05.2020 
20200095   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  distribúcia elektrickej energie za 5/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.05.2020 
20200081   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr. el. energie za 03/2020  358,42 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    09.04.2020  14.04.2020 
20200078   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platby na el. en. 4/20  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.04.2020 
20200068   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pp el. energie za 03/20  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.012020  16.03.2020 
20200065   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr. el. en. za 02/20  357,69 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    16.03.2020  17.03.2020 
20200051   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. el. energie za 1/20  465,57 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.002.2020  18.02.2020 
20200036   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  Preddavok za el. energiu 02/2020  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.012020  14.02.2020 
20200014   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el. en. 12/19  596,94 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    17.01.2020  20.01.2020 
20200191   Xepap s.r.o. Zvolen
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kopír.papiera  312,00 
vrátane DPH
zmluva č. 3/2016  obj.č.48/2020  25.9.2020  30.09.2020 
20200172   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 8/20  36,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2020    08.09.2020  10.09.2020 
20200156   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  zmluv. servis PC za 8/20  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2020    05.08.2020  07.08.2020 
20200135   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  icf 135/20 zmluv servis PC za 7/20  36,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2020    07.07.2020  09.07.2020 
20200080   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis a servis PC   76,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2020    08.04.2020  14.04.2020 
20200053   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis IT  51,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2020    04.03.2020  10.03.2020 
20200272   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba wl. energie za 11/20  383,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    15.12.2020  18.12.2020 
20200262   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  distrib.platba el.en. za 12/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    07.10.2020  11.12.2020 
20200183   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.energie za 8/2020  237,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    17.09.2020  18.09.2020 
20200175   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pred.platba el.energie za 9/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    07.012020  10.09.2020 
20200276   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 12/20  1,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    18.12.2020  21.12.2020 
20200246   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 11/2020  23,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    13.11.2020  16.11.2020 
20200218   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby BOZP a PO za 10/20  23,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    15.10.2020  21.10.2020 
20200186   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 9/20  23,00 
bez DPH
Zmluva č. 1/2020    17.09.2020  18.09.2020 
20200162   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 8/20  23,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2020    13.08.2020  18.08.2020 
20200146   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika
47548924  služby PO a BOZP za 7/20  23,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2020    21.07.2020  24.07.2020 
20200005   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  preddavok na el.en. 1/20  100,00 
vrátane DPH
Zm3uva č. 33836/2017    07.01.2020  13.01.2020 
20200267   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT za 8.12.-7.1.21  76,55 
vrátane DPH
RD č. 28203/2017    10.12.2020  14.12.2020 
20200244   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál za 8.11.-7.12.2020  78,65 
vrátane DPH
RD č. 28203/2017    11.11.2020  16.11.2020 
20200160   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  paušál MT 8.8. - 7.9.20  1,37 
vrátane DPH
RD č. 28203/2017    10.08.2020  18.08.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť