Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200008 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 1/20 | 1,08 vrátane DPH |
49/19 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
| 20200273 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 2.12.20 a 7.12.20 | 393,00 bez DPH |
áno | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200248 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 9.11.2020 | 159,00 bez DPH |
ob.č.56/2020 | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200225 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia z 12.10.20 | 192,00 bez DPH |
obj.č.54/2020 | 28.10.2020 | 30.10.2020 | 30.11.2020 | |
| 20200212 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 28.9.2020 | 189,00 bez DPH |
obj.č.49/2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200164 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 11.8.2020 | 192,00 vrátane DPH |
obj.č. 26/2020 | 17.08.2020 | 26.08.2020 | 14.9.2020 | |
| 20200141 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Supervizia zo dna 06.07.2020 | 189.00 vrátane DPH |
obj.č. 23/2020 | 10.07.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200140 | Mgr, Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | Supervizia zo dna 18.6.20 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 20/2020 | 10.07.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200111 | Mgr, Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | skup. a ind. supervízia 25:5.2020 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 15/2020 | 02.06..2020 | 03.06.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200105 | Mgr. Hudeková Andrea šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 18.5.2020 | 189,00 vrátane DPH |
obj.č. 14/2020 | 26.05.2020 | 29.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200283 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup postelí pre SUS 1. a 2. | 580,01 vrátane DPH |
21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200270 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nábytok pre SUS č. 3 | 216,00 vrátane DPH |
10.12.2020 | 14.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200269 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nábytok pre SUS č.2 | 323,00 vrátane DPH |
10.12.2020 | 14.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200268 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nábytok pre SUS č. 1 | 522,00 vrátane DPH |
10.12.2020 | 14.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200260 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup int. zar. SUS č. 1 | 814,00 bez DPH |
04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | ||
| 20200259 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup int. zar. SUS č. 2 | 826,99 bez DPH |
04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | ||
| 20200258 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | nákup int.zar. SUS č. 3 | 826,99 vrátane DPH |
04.12.2020 | 08.12.2020 | 22.2.2021 | ||
| 20200089 | Mira Office s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | perá antibakteriálne | 38,88 bez DPH |
áno | 27.04.2020 | 30.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200074 | Mira Office s.r.o. Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce |
36761176 | dezinfekčné mydlo | 150,00 bez DPH |
10/2020 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200187 | Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava |
36653004 | revízia tech.zar. tlakových | 264,00 vrátane DPH |
obj.č. 44/2020 | 17.09.2020 | 18.09.2020 | 5.11.2020 | |
| 20200274 | IZSÁK Company, s.r.o. Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky |
36558311 | záručný servis | 251,48 vrátane DPH |
17.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | ||
| 20200263 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | platba za vodné a stočné za 12/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 11.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200238 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | bud. platba za vodné a stočné za 11/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 12.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200216 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | predd.platba na vodné 10/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200208 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné a zrážky vyúčt. za 22.5.-23.9.20 | 240,48 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200176 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | pred.platba vodného za 9/20 | 280,00 bez DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 10.09.2020 | 4.11.2020 | |
| 20200154 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | bp. za vodné 8/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 05.08.2020 | 14.9.2020 | |
| 20200144 | Západoslovenská vodár. spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | bud. platba za vodné 7/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 27.05.2020 | 15.07.2020 | 11.9.2020 | |
| 20200124 | ZsVs, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 6/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 11.06.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200107 | ZsVs, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vyúč. vod. stoč. zráž. | 508,66 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 27.05.2020 | 29.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200096 | ZsVs, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | platba za vodné 5/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 23.01.2020 | 14.05.2020 | 9.9.2020 | |
| 20200079 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | predd. platby za vodné a stočné 04/20 | 280,00 bez DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 23.01.2020 | 14.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200067 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky |
36550949 | predd. za vodné a stočné 03/20 | 280,00 bez DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 03.10.2019 | 16.03.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200035 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Preddavok na vodné a stočné 02/2020 | 280,00 bez DPH |
áno | 03.10.2019 | 14.02.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200004 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | záloha na vodu 1/20 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č.7/1000121200 | 03.10.2019 | 13.01.2020 | 30.1.2020 | |
| 20200277 | Školská jedáleň maď. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 12/20 | 7,56 bez DPH |
obj.33/2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | 23.2.2021 | |
| 20200236 | Školská jedáleň maď. Adyho9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 10/2020 | 8,88 bez DPH |
obj.33/2020 | 04.11.2020 | 06.11.2020 | 11.2.2021 | |
| 20200194 | Školská jedáleň maď. Adyho9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí s dotáciou za 9/20 | 2,16 bez DPH |
áno | 02.10.2020 | 07.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 20200075 | Školská jedáleň maď. Adyho9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 03/2020 | 2,16 bez DPH |
48/19 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 30.7.2020 | |
| 20200049 | Školská jedáleň maď. Adyho9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 01/20 | 4,32 bez DPH |
48/19 | 10.02.2020 | 18.02.2020 | 30.7.2020 |