Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200114   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  výmena HD  49,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2020    08.06.2020  11.06.2020 
20200113   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 28.a 29.5.2020  43.98 
vrátane DPH
áno    04.06.2020  11.06.2020 
20200112   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  zmluv. servis PC za 6/20  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2020    04.06.2020  11.06.2020 
20200109   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 5/20  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    02.06.2020  03.06.2020 
20200108   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp. osoby za 6/20  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    01.06.2020  03.06.2020 
20200263   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  platba za vodné a stočné za 12/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.12.2020 
20200238   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  bud. platba za vodné a stočné za 11/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  12.11.2020 
20200216   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  predd.platba na vodné 10/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  15.10.2020 
20200176   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  pred.platba vodného za 9/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  10.09.2020 
20200154   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  bp. za vodné 8/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  05.08.2020 
20200144   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  bud. platba za vodné 7/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    27.05.2020  15.07.2020 
20200124   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 6/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  11.06.2020 
20200107   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vyúč. vod. stoč. zráž.  508,66 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  29.05.2020 
20200106   Lindstrom s. r. o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava
357422364  prenájom rohoží 20.04 - 17.05.20  14.30 
vrátane DPH
áno    27.05.2020  29.05.2020 
20200105   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 18.5.2020  189,00 
vrátane DPH
  obj.č. 14/2020  26.05.2020  29.05.2020 
20200104   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el, en, za 4/20  327,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    20.05.2020  21.05.2020 
20200103   ADOS - Frogs Meducal s.r.o.
533,943 65 Kamenica nad Hronom
51936844  vykon. služby, testovanie  177,50 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2020    19.05.2020  21.05.2020 
20200102   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372
51035596  činnosť PZS za 7.12.19-6.3.20  299,25 
vrátane DPH
Zmluva č.9/2019    18.05.2020  21.05.2020 
20200101   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  paušál MT za 8.5-7.6/20  73,08 
vrátane DPH
áno    12.05.2020  14.05.2020 
20200100   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto
47079690  skut. odobr. stravy zam. za 4/20  1543,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    11.05.2020  14.05.2020 
20200099   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  zmluv. servis IT za 4/20  36,00 
vrátane DPH
áno    11.05.2020  14.05.2020 
20200098   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu 4/20  82,73 
vrátane DPH
áno    11.05.2020  14.05.2020 
20200097   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatky 4/20  34,00 
vrátane DPH
áno    11.05.2020  14.05.2020 
20200094   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM za 30.04.2020  38,14 
vrátane DPH
áno    05.05.2020  14.05.2020 
20200093   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  i plyn za 5/20  1084,79 eur 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    05.05.2020  14.05.2020 
20200092   SBS Eurosecuriity s.r.o.
Sv. Štefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Ochrana majetku za 4/2020  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    05.05.2020  07.05.2020 
20200091   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3 A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 5. 2020  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    04.05.2020  05.05.2020 
20200090   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 23.3.-19.4.2020  32,35 
bez DPH
áno    29.04.2020  30.04.2020 
20200089   Mira Office s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  perá antibakteriálne  38,88 
bez DPH
  áno  27.04.2020  30.04.2020 
20200088   Elektrosped, a.s.
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
35765038  toner do Epson M1170  16,00 
bez DPH
  12/2020  23.04.2020  27.04.2020 
20200087   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  sejf na kľúče + kľúčenky  96,00 
bez DPH
  11/2020  23.04.2020  27.04.2020 
20200086   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí za 03/2020  21,60 
bez DPH
  50/19  21.04.2020  27.04.2020 
20200085   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MTza 8.4.-7.5.2020  71,95 
bez DPH
áno    14.04.2020  27.04.2020 
20200084   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  odobratá strava zam. 03/2020  1932,01 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    09.04.2020  14.04.2020 
20200083   SOŠ techniky a služieb
Pod amfiteátrom č. 7, 934 01 Levice
00893315  strava detí 03/2020  2,66 
bez DPH
  54/19  09.04.2020  14.04.2020 
20200082   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatky za 03/2020  34,00 
bez DPH
áno    09.04.2020  14.04.2020 
20200081   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr. el. energie za 03/2020  358,42 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    09.04.2020  14.04.2020 
20200080   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis a servis PC   76,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2020    08.04.2020  14.04.2020 
20200077   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet za 03/20  82,73 
bez DPH
áno    07.04.2020  08.04.2020 
20200076   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM za 16., 26. a 31.3.2020  68,01 
bez DPH
áno    06.04.2020  08.04.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť