Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200080   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis a servis PC   76,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2020    08.04.2020  14.04.2020 
20200053   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis IT  51,00 
bez DPH
Zmluva č. 2/2020    04.03.2020  10.03.2020 
20200023   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis 01/2020 a oprava počítača  63,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2020    05.02.2020  10.02.2020 
20200015   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis 1/2020  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2020    17.01.2020  20.01.2020 
20200089   Mira Office s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  perá antibakteriálne  38,88 
bez DPH
  áno  27.04.2020  30.04.2020 
20200074   Mira Office s.r.o.
Tulipánova 6, 937 01 Želiezovce
36761176  dezinfekčné mydlo  150,00 
bez DPH
  10/2020  03.04.2020  08.04.2020 
20200281   Mini domáce potreby
Hlavná 21, 943 01 Štúrovo
44557558  kuchynské potreby SUS č. 2  13,20 
bez DPH
    18.12.2020  21.12.2020 
20200280   Mini domáce potreby
Hlavná 21, 943 01 Štúrovo
44557558  kuchynské potreby SUS č. 1  229,20 
bez DPH
    18.12.2020  21.12.2020 
20200279   Mini domáce potreby
Hlavná 21, 943 01 Štúrovo
44557558  kuchynské potreby SUS č. 3  398,00 
bez DPH
    18.12.2020  21.12.2020 
20200250   Mgr. Peter Kollárovič
Ul.práce 55, 945 01 Komárno
41261097  Online prednášky zo dňa 23.10., 6.11. a 20.11.2020  300,00 
bez DPH
  obj.č. 51,57,60/2020  23.11.2020  27.11.2020 
20200273   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 2.12.20 a 7.12.20  393,00 
bez DPH
  áno  15.12.2020  23.12.2020 
20200248   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 9.11.2020  159,00 
bez DPH
  ob.č.56/2020  23.11.2020  27.11.2020 
20200225   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia z 12.10.20  192,00 
bez DPH
  obj.č.54/2020  28.10.2020  30.10.2020 
20200212   Mgr. Hudeková Andrea
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 28.9.2020  189,00 
bez DPH
  obj.č.49/2020  13.10.2020  15.10.2020 
20200164   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 11.8.2020  192,00 
vrátane DPH
  obj.č. 26/2020  17.08.2020  26.08.2020 
20200141   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  Supervizia zo dna 06.07.2020  189.00 
vrátane DPH
  obj.č. 23/2020  10.07.2020  15.07.2020 
20200105   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 18.5.2020  189,00 
vrátane DPH
  obj.č. 14/2020  26.05.2020  29.05.2020 
20200140   Mgr, Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  Supervizia zo dna 18.6.20   189,00 
vrátane DPH
  obj.č. 20/2020  10.07.2020  15.07.2020 
20200111   Mgr, Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  skup. a ind. supervízia 25:5.2020  189,00 
vrátane DPH
  obj.č. 15/2020  02.06..2020  03.06.2020 
20200255   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565    1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    03.12.2020  04.12.2020 
20200232   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 11/2020  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.11.2020  06.11.2020 
20200196   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu ua 10/2020  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.10.2020  07.10.2020 
20200169   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 9/20  1064,79 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    03.09.2020  10.09.2020 
20200152   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/20  1084,79 eur 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    04.08.2020  05.08.2020 
20200133   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1084,79 eur 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    06.07.2020  09.07.2020 
20200110   Magna Energia a.s.
P,OBox 23A, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/20  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.06..2020  03.06.2020 
20200093   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  i plyn za 5/20  1084,79 eur 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    05.05.2020  14.05.2020 
20200073   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 04/2020  1064,79 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.04.2020  03.04.2020 
20200044   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu za 03/2020  1084,79 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    03.03.2020  04.03.2020 
20200029   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn na 02/2020  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    06.02.2020  10.02.2020 
20200018   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plynu od 01.5.-31.12.2019 - preplatok  -2147,64 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    20.01.2020  10.02.2020 
20200017   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plynu 01.01.-30.04.2019  3992,33 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    20.01.2020  27.01.2020 
20200003   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 1/20  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    03.1.2020  13.01.2020 
20200264   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za 2.11.-29.11.2020  23,33 
bez DPH
áno    08.12.2020  11.12.2020 
20200243   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 5.-31.10.2020  23,33 
vrátane DPH
áno    11.11.2020  16.11.2020 
20200213   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoži za 7.9.-4.10.2020  32,35 
vrátane DPH
áno    13.10.2020  15.10.2020 
20200184   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za 10.8.-6.9.2020  23,33 
vrátane DPH
áno    17.09.2020  18.09.2020 
20200090   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 23.3.-19.4.2020  32,35 
bez DPH
áno    29.04.2020  30.04.2020 
20200070   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží za 24.2.-22.3.20  23,33 
bez DPH
áno    01.04.2020  03.04.2020 
20200045   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  za prenájom rohoží 27.1.-23.2.2020  23,33 
bez DPH
áno    03.03.2020  04.03.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť