Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200282   Gabriel Andrusko-Gamex
Vorosmartyho 4, 943 01 Štúrovo
33664731  sietky na okná s mont. pre SUS  421,20 
bez DPH
    18.12.2020  21.12.2020 
20200283   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup postelí pre SUS 1. a 2.  580,01 
vrátane DPH
    21.12.2020  22.12.2020 
20200284   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  nákup prev. strojov do SUS  1480,00 
bez DPH
    21.12.2020  22.12.2020 
20200285   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup na internet za 11/20  113,77 
vrátane DPH
áno    22.12.2020  22.12.2020 
20200286   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Wifi  71,13 
bez DPH
Zmluva č.2/2020    23.12.2020  28.12.2020 
20200287   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  elektro spotrebiče pre SUS č. 3  467,27 
vrátane DPH
    29.12.2020  30.12.2020 
20220022   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 02/2020  36,00 
bez DPH
Zmluva č. 7/1000121200    03.02.2020  07.02.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť