Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200018   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plynu od 01.5.-31.12.2019 - preplatok  -2147,64 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    20.01.2020  10.02.2020 
20200017   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plynu 01.01.-30.04.2019  3992,33 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    20.01.2020  27.01.2020 
20200139   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto
47079690  ETS-skut. odobr. strava zan. za 6/20  2380,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 567/2020    09.07.2020  15.07.2020 
20200157   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto
47079690  skut. odobr. strava zam. za 7/20  2370,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.08.2020  07.08.2020 
20200010   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutoč. odobr.strava 12/19  2196,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    08.01.2020  13.01.2020 
20200047   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  ubytovanie detí v LT od 27.7. - 10.8.2020  2184,00 
bez DPH
Zmluva č. 4/2020    03.03.2020  16.07.2020 
20200031   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. strav. poukážky zam. 01/20  2165,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.02.2020  10.02.2020 
20200118   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto
47079690  . skut. odobr. stravy-eSL za 5/20  2153,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    09.06.2020  11.06.2020 
20200242   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skut. odobr.strava za 10/2020  2063,47 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.11.2020  12.11.2020 
20200063   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  strava zam. za 02/20  1957,39 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    09.03.2020  10.03.2020 
20200084   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  odobratá strava zam. 03/2020  1932,01 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    09.04.2020  14.04.2020 
20200205   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  hodnota skutoč.odobr.stravy zam. 9/20  1910,21 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.10.2020  09.10.2020 
20200173   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr. strav.lístky 8/2020  1843,02 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.09.2020  10.09.2020 
20200127   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 580, 94357 Kamenín
43069169  nákup PC 3 ks pre NPIII  1800,78 
vrátane DPH
  obj. č.21/2020  19.06.2020  22.06.2020 
20200266   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skut.odobr.strava zam. za 11/20  1770,46 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    09.12.2020  11.12.2020 
20200256   Bytový textil RUŽA s.r.o.
Školská 1132/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
51449218  nákup posteľného prádla do SUS  1769,62 
vrátane DPH
  áno  03.12.2020  04.12.2020 
20200100   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto
47079690  skut. odobr. stravy zam. za 4/20  1543,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    11.05.2020  14.05.2020 
20200046   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  pobyt detí v LT od 27.7. - 10.8.2020  1512,00 
bez DPH
Zmluva č. 4/2020    03.03.2020  20.03.2020 
20200284   SALLDA s.r.o.
Hlavná 11, 943 01 Štúrovo
47515848  nákup prev. strojov do SUS  1480,00 
bez DPH
    21.12.2020  22.12.2020 
20200048   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava
50073028  za stravu detí v LT od 27.7.-10.8.2020  1344,00 
bez DPH
Zmluva č. 4/2020    03.03.2020  16.07.2020 
20200255   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565    1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    03.12.2020  04.12.2020 
20200232   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 11/2020  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.11.2020  06.11.2020 
20200196   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu ua 10/2020  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.10.2020  07.10.2020 
20200152   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/20  1084,79 eur 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    04.08.2020  05.08.2020 
20200133   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1084,79 eur 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    06.07.2020  09.07.2020 
20200110   Magna Energia a.s.
P,OBox 23A, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/20  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.06..2020  03.06.2020 
20200093   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  i plyn za 5/20  1084,79 eur 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    05.05.2020  14.05.2020 
20200044   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu za 03/2020  1084,79 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    03.03.2020  04.03.2020 
20200029   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn na 02/2020  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    06.02.2020  10.02.2020 
20200169   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 9/20  1064,79 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    03.09.2020  10.09.2020 
20200073   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 04/2020  1064,79 
bez DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.04.2020  03.04.2020 
20200003   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 1/20  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    03.1.2020  13.01.2020 
20200224   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  notebook pre NPIII+office+anivír.  850,00 
bez DPH
  obj.č. 58/2020  27.10.2020  06.11.2020 
20200259   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup int. zar. SUS č. 2  826,99 
bez DPH
    04.12.2020  08.12.2020 
20200258   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup int.zar. SUS č. 3  826,99 
vrátane DPH
    04.12.2020  08.12.2020 
20200260   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup int. zar. SUS č. 1  814,00 
bez DPH
    04.12.2020  08.12.2020 
20200014   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el. en. 12/19  596,94 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    17.01.2020  20.01.2020 
20200283   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nákup postelí pre SUS 1. a 2.  580,01 
vrátane DPH
    21.12.2020  22.12.2020 
20200278   Gabriel Muller
Bielovce 104, 935 74 Bielovce
52511090  oprava schodov do SUS č. 1  557,50 
bez DPH
    18.12.2020  21.12.2020 
20200268   K.Szabó - Nábytok
Gaštanová 960/1, 943 01 Štúrovo
37311204  nábytok pre SUS č. 1  522,00 
vrátane DPH
    10.12.2020  14.12.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť