Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200175   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pred.platba el.energie za 9/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1644/2017-M-ODSM    07.012020  10.09.2020 
20200111   Mgr, Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  skup. a ind. supervízia 25:5.2020  189,00 
vrátane DPH
  obj.č. 15/2020  02.06..2020  03.06.2020 
20200110   Magna Energia a.s.
P,OBox 23A, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 6/20  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.06..2020  03.06.2020 
20200068   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pp el. energie za 03/20  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.012020  16.03.2020 
20200051   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. el. energie za 1/20  465,57 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.002.2020  18.02.2020 
20200036   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  Preddavok za el. energiu 02/2020  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.012020  14.02.2020 
20200067   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  predd. za vodné a stočné 03/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    03.10.2019  16.03.2020 
20200035   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Preddavok na vodné a stočné 02/2020  280,00 
bez DPH
áno    03.10.2019  14.02.2020 
20200004   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  záloha na vodu 1/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    03.10.2019  13.01.2020 
20200002   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 12/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    2.1.2020  03.01.2020 
20200001   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp.osoby 01/20  36,00 
bez DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    2.1.2020  03.01.2020 
20200003   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 1/20  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    03.1.2020  13.01.2020 
20200237   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platba na distr.el.en. za 11/2020  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  12.11.2020 
20200215   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platby za el.energiu za 10/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  15.10.2020 
20200153   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  pp. za distr. el. en. za 8/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  05.08.2020 
20200143   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Platba za distrib. el. en. za 7/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  15.07.2020 
20200123   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el. en. za 6/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  11.06.2020 
20200095   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  distribúcia elektrickej energie za 5/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.05.2020 
20200078   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  predd.platby na el. en. 4/20  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.04.2020 
20200007   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 18. a 31.12.2019  79,37 
vrátane DPH
áno    07.01.2020  13.01.2020 
20200006   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telekom. služby 1/20  81,73 
vrátane DPH
áno    07.01.2020  13.01.2020 
20200005   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  preddavok na el.en. 1/20  100,00 
vrátane DPH
Zm3uva č. 33836/2017    07.01.2020  13.01.2020 
20200010   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutoč. odobr.strava 12/19  2196,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    08.01.2020  13.01.2020 
20200009   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava deti 1/20  45,15 
vrátane DPH
  49/19  08.01.2020  13.01.2020 
20200008   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí 1/20  1,08 
vrátane DPH
  49/19  08.01.2020  13.01.2020 
20200011   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telekom. služby 12/19  28,33 
vrátane DPH
áno    09.01.2020  13.01.2020 
20200012   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  MT popl. 8.1.-7.2.2020  74,18 
vrátane DPH
áno    13.01.2020  20.01.2020 
20200015   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis 1/2020  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2020    17.01.2020  20.01.2020 
20200014   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el. en. 12/19  596,94 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    17.01.2020  20.01.2020 
20200013   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 01.12.-29.12.2019  21,37 
bez DPH
áno    17.01.2020  20.01.2020 
20200018   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plynu od 01.5.-31.12.2019 - preplatok  -2147,64 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    20.01.2020  10.02.2020 
20200017   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plynu 01.01.-30.04.2019  3992,33 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    20.01.2020  27.01.2020 
20200016   SOŠ poľnohosp. a služieb
Na lukach 18, 934 03 Levice
00162353  strava dieťaťa 1/20  28,12 
vrátane DPH
  45/19  20.01.2020  27.01.2020 
20200096   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  platba za vodné 5/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.05.2020 
20200079   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
36550949  predd. platby za vodné a stočné 04/20  280,00 
bez DPH
Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.04.2020 
20200020   SOŠ poľnohosp. a služieb
Na lukach 18, 934 03 Levice
00162353  strava dieťaťa 01/2020  42,20 
vrátane DPH
  53/19  31.01.2020  06.02.2020 
20200019   Obchodná akadémia
K. Kittenbergera 2, 934 01 Levice
00161934  ubytovanie dieťaťa 01/2020  50,00 
bez DPH
  46/19  31.01.2020  06.02.2020 
20220022   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 02/2020  36,00 
bez DPH
Zmluva č. 7/1000121200    03.02.2020  07.02.2020 
20200021   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 1/2020  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    03.02.2020  07.02.2020 
20200024   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm 22.,29. a 31.01.2020  134,37 
vrátane DPH
áno    05.02.2020  10.02.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť