Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200002   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 12/19  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    2.1.2020  03.01.2020 
20200001   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodp.osoby 01/20  36,00 
bez DPH
Zmluva č. ZO/2018A15713    2.1.2020  03.01.2020 
20200011   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telekom. služby 12/19  28,33 
vrátane DPH
áno    09.01.2020  13.01.2020 
20200010   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutoč. odobr.strava 12/19  2196,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    08.01.2020  13.01.2020 
20200009   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava deti 1/20  45,15 
vrátane DPH
  49/19  08.01.2020  13.01.2020 
20200008   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí 1/20  1,08 
vrátane DPH
  49/19  08.01.2020  13.01.2020 
20200007   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 18. a 31.12.2019  79,37 
vrátane DPH
áno    07.01.2020  13.01.2020 
20200006   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za telekom. služby 1/20  81,73 
vrátane DPH
áno    07.01.2020  13.01.2020 
20200005   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  preddavok na el.en. 1/20  100,00 
vrátane DPH
Zm3uva č. 33836/2017    07.01.2020  13.01.2020 
20200004   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  záloha na vodu 1/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    03.10.2019  13.01.2020 
20200003   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 1/20  1015,24 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    03.1.2020  13.01.2020 
20200015   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis 1/2020  36,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2020    17.01.2020  20.01.2020 
20200014   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka el. en. 12/19  596,94 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    17.01.2020  20.01.2020 
20200013   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 01.12.-29.12.2019  21,37 
bez DPH
áno    17.01.2020  20.01.2020 
20200012   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  MT popl. 8.1.-7.2.2020  74,18 
vrátane DPH
áno    13.01.2020  20.01.2020 
20200017   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plynu 01.01.-30.04.2019  3992,33 
vrátane DPH
Zmluva č. P1397/2015    20.01.2020  27.01.2020 
20200016   SOŠ poľnohosp. a služieb
Na lukach 18, 934 03 Levice
00162353  strava dieťaťa 1/20  28,12 
vrátane DPH
  45/19  20.01.2020  27.01.2020 
20200020   SOŠ poľnohosp. a služieb
Na lukach 18, 934 03 Levice
00162353  strava dieťaťa 01/2020  42,20 
vrátane DPH
  53/19  31.01.2020  06.02.2020 
20200019   Obchodná akadémia
K. Kittenbergera 2, 934 01 Levice
00161934  ubytovanie dieťaťa 01/2020  50,00 
bez DPH
  46/19  31.01.2020  06.02.2020 
20220022   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby 02/2020  36,00 
bez DPH
Zmluva č. 7/1000121200    03.02.2020  07.02.2020 
20200021   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 1/2020  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    03.02.2020  07.02.2020 
20200034   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava dieťať 01/2020  54,08 
vrátane DPH
  50/19  07.02.2020  10.02.2020 
20200033   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  popl. za pevné linky   34,50 
vrátane DPH
áno    07.02.2020  10.02.2020 
20200032   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 30.12.2019-26.01.2020  32,35 
vrátane DPH
áno    07.02.2020  10.02.2020 
20200031   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. strav. poukážky zam. 01/20  2165,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.02.2020  10.02.2020 
20200030   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekom. služby - internet na 02/20  84,06 
bez DPH
áno    06.02.2020  10.02.2020 
20200029   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn na 02/2020  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    06.02.2020  10.02.2020 
20200028   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 01/20  58,50 
vrátane DPH
  49/19  06.02.2020  10.02.2020 
20200027   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 01/2020  4,46 
vrátane DPH
  49/19  06.02.2020  10.02.2020 
20200026   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  Ubytovanie detí za 01.-06.2020  24,00 
vrátane DPH
  59/19  06.02.2020  10.02.2020 
20200025   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  strava detí za 01/2020  107,15 
vrátane DPH
  58/19  06.02.2020  10.02.2020 
20200024   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  phm 22.,29. a 31.01.2020  134,37 
vrátane DPH
áno    05.02.2020  10.02.2020 
20200023   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  Zmluvný servis 01/2020 a oprava počítača  63,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2020    05.02.2020  10.02.2020 
20200018   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. plynu od 01.5.-31.12.2019 - preplatok  -2147,64 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    20.01.2020  10.02.2020 
20200036   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  Preddavok za el. energiu 02/2020  100,00 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.012020  14.02.2020 
20200035   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Preddavok na vodné a stočné 02/2020  280,00 
bez DPH
áno    03.10.2019  14.02.2020 
20200051   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. el. energie za 1/20  465,57 
bez DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.002.2020  18.02.2020 
20200050   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  paušál MT a internet 8.2. - 7.3.2020  75,50 
bez DPH
RD č. 28203/2017    11.02.2020  18.02.2020 
20200049   Školská jedáleň maď.
Adyho9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 01/20  4,32 
bez DPH
48/19    10.02.2020  18.02.2020 
20200038   Obchodná akadémia
K.Kittenbergera 2, 934 01 Levice
00161934  Ubytovanie detí za 02/20  50,00 
bez DPH
  46/19  17.02.2020  18.02.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť