Faktúry 2020 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20200255   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565    1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    03.12.2020  04.12.2020 
20200230   Stredná odborná škola stavebná
Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky
00893421     
bez DPH
  obj.č. 31/2020  02.11.2020  06.11.2020 
20200206   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801    232,56 
bez DPH
  obj.č. 29/2020  09.10.2020  15.10.2020 
20200154   Západoslovenská vodár. spoloč.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  bp. za vodné 8/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    27.05.2020  05.08.2020 
20200102   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372
51035596  činnosť PZS za 7.12.19-6.3.20  299,25 
vrátane DPH
Zmluva č.9/2019    18.05.2020  21.05.2020 
20200095   SSE a.s. Žilina
SSE a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000051  distribúcia elektrickej energie za 5/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  14.05.2020 
20200161   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  dod. a distrb. el. en. za 7/20  252,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.08.2020  18.08.2020 
20200115   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  nabíjačka Lenovo  14,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2020    08.06.2020  11.06.2020 
20200127   Gocomp-Jozef Gabulya
Kamenín 580, 94357 Kamenín
43069169  nákup PC 3 ks pre NPIII  1800,78 
vrátane DPH
  obj. č.21/2020  19.06.2020  22.06.2020 
20200113   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM 28.a 29.5.2020  43.98 
vrátane DPH
áno    04.06.2020  11.06.2020 
20200165   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM z 11. a 12.8.2020   46,73 
vrátane DPH
áno    18.08.2020  26.08.2020 
20200155   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM za 17,29 a 31.7.20  139,67 
vrátane DPH
áno    04.08.2020  05.08.2020 
20200101   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  paušál MT za 8.5-7.6/20  73,08 
vrátane DPH
áno    12.05.2020  14.05.2020 
20200121   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  paušál MT za 8.6.-7.7.20  70,45 
vrátane DPH
áno    10.06.2020  09.08.2020 
20200126   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM za 9.6 2020  12,87 
vrátane DPH
áno    18.06.2020  22.06.2020 
20200096   ZsVs, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  platba za vodné 5/20  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č.7/1000121200    23.01.2020  14.05.2020 
20200152   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 8/20  1084,79 eur 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    04.08.2020  05.08.2020 
20200153   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  pp. za distr. el. en. za 8/20  100,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    07.01.2020  05.08.2020 
20200130   Lindstrom s. r. o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava
35742364  prenájom rohoží 18.5 - 14.6.2020  14,30 
vrátane DPH
áno    26.06.2020  30.06.2020 
20200106   Lindstrom s. r. o.
Orešianska ulica č. 3,917 01 Trnava
357422364  prenájom rohoží 20.04 - 17.05.20  14.30 
vrátane DPH
áno    27.05.2020  29.05.2020 
20200163   ZALA-BUS s.r.o.
589, 943 52 Mužla
46726489  preprava detí LT za 27.7.20 a 10.8.20  400,00 
vrátane DPH
  obj.č. 25/2020  14.08.2020  26.08.2020 
20200098   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu 4/20  82,73 
vrátane DPH
áno    11.05.2020  14.05.2020 
20200116   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 5/20  82,73 
vrátane DPH
áno    09.06.2020  11.06.2020 
20200159   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  prístup internetu za 7/20  82,73 
vrátane DPH
áno    06.08.2020  07.08.2020 
20200125   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372
51035596  PZS za 6 - 7 - 8/20  299,25 
vrátane DPH
Zmluva č.9/2019    12.06.2020  22.06.2020 
20200111   Mgr, Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  skup. a ind. supervízia 25:5.2020  189,00 
vrátane DPH
  obj.č. 15/2020  02.06..2020  03.06.2020 
20200157   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto
47079690  skut. odobr. strava zam. za 7/20  2370,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    05.08.2020  07.08.2020 
20200100   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto
47079690  skut. odobr. stravy zam. za 4/20  1543,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    11.05.2020  14.05.2020 
20200146   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín, Slovenská Republika
47548924  služby PO a BOZP za 7/20  23,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2020    21.07.2020  24.07.2020 
20200162   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 8/20  23,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2020    13.08.2020  18.08.2020 
20200104   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el, en, za 4/20  327,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    20.05.2020  21.05.2020 
20200122   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  spotr. el. en. za 5/20  336,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    10.06.2020  11.06.2020 
20200129   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61,94001 Nové zámky
00893421  strava detí za 1 -3 / 20  103,47 
vrátane DPH
  obj. č. 56/2019  26.06.2020  30.06.2020 
20200105   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia 18.5.2020  189,00 
vrátane DPH
  obj.č. 14/2020  26.05.2020  29.05.2020 
20200164   Mgr. Hudeková Andrea
šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia zo dňa 11.8.2020  192,00 
vrátane DPH
  obj.č. 26/2020  17.08.2020  26.08.2020 
20200158   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. popl. za 7/20  34,00 
vrátane DPH
áno    06.08.2020  07.08.2020 
20200097   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatky 4/20  34,00 
vrátane DPH
áno    11.05.2020  14.05.2020 
20200117   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telef. poplatky 5/20  34,00 
vrátane DPH
áno    09.06.2020  11.06.2020 
20200128   Stredná odborná škola N.Z.
Nitrianska cesta 61,94001 Nové zámky
00893421  ubytovanie detí za 1-3/20  55,00 
vrátane DPH
  obj. č. 56/2019  26.06.2020  30.06.2020 
20200114   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  výmena HD  49,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2020    08.06.2020  11.06.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť