Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za mesiac január 2020 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 132/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka | 2689,78 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke zemného plynu 18/2019, zmluva o združenej dodávke zemného plynu 19/2019 | 02.01.2020 | 14.01.2020 | 22.1.2020 | |
20200002 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac 01/2020 | 66,00 vrátane DPH |
02.01.2020 | 14.01.2020 | 24.1.2020 | ||
20200003 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, 952 01 Vráble |
36783412 | Služba Internet za mesiac január 2020 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2006, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010, dodatok optika 15/2019 | 02.01.2020 | 14.01.2020 | 24.1.2020 | |
20200004 | CO-COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | Služby v oblasti CO za mesiac december 2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany 45/2017, 13/2019 | 03.01.2020 | 14.01.2020 | 24.1.2020 | |
20200005 | SANOVET s.r.o. Krížna 13, 940 01 Nové Zámky |
34126503 | Dezinfekčný zásah proti plošticiam v RD Hliníková 1332/34, Vráble | 234,00 vrátane DPH |
186/2019 | 07.01.2020 | 14.01.2020 | 24.1.2020 | |
20200006 | Segal Security s.r.o. Murgašova 2, 949 01 Nitra |
36667854 | Ochrana objektu cez SRP za mesiac december 2019 | 95,48 vrátane DPH |
Zmluv ao zabezpečení ochrany objetku pripojení na Stredisko Registrácie Poplachov 39/2008 | 07.01.2020 | 14.01.2020 | 24.1.2020 | |
22040001 zálohová faktúra | PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
51108178 | Predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2020 | 58,80 vrátane DPH |
5/2020 | 02.01.2020 | 14.01.2020 | 24.1.2020 | |
20200007 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | vyúčtovanie elektronické stravovacie poukážky za mesiac december 2019 | 2844,27 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD -stravné 24/2019 | 12/2019/PAM | 08.01.2020 | 14.01.2020 | 24.1.2020 |
20200008 | Vysoké učení technické v Brne Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, Brno |
00216305 | Ubytovanie pre mladú dospelú za mesiac december 2019 Hubová L. | 112,94 bez DPH |
94/2019 | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200009 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky SUS3 | 21,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200010 | Lokus s.r.o., Vráble, Lekáreň Veronika Levická 579, 952 01 Vráble |
18047301 | Lieky SUS5 | 0,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávkach liekov, liečiv a zdravotníckeho materiálu 1/2019 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200011 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS2 | 20,58 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 24/2018 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200012 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS3 | 20,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200013 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200014 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby SUS6,7,8 | 59,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018, 28/2018,25/2018 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200015 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. Žitavce | 71,75 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 27/2018,21-22/2018 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200017 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina |
51865467 | Preddavková faktúra za mesiac január 2020 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 72,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200018 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina |
51865467 | preddavková faktúra za mesiac január 2020 kaštieľ Žitavce | 163,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200019 | M-G Classic Chrome -Cars s.r.o. Dyčka 228, Vráble |
35962178 | Strava - obedy Pintér Erik za december 2019 | 8,58 vrátane DPH |
101/2019 | 10.01.2020 | 14.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200020 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac december 2019 kaštieľ Žitavce | 599,36 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200021 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za mesiac december 2019 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 129,07 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200022 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 15.10.2019-31.12.2019 RD Podmájska 1088/34, Vráble | 236,11 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200023 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie od 15.10.2019 do 31.12.2019 RD Dlhá 185, Dyčka | 177,22 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200024 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 15.10.2019 do 31.12.2019 RD Lúčna 106, Dyčka | 197,93 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 27/2019,Realizačná zmluva o dodávke elektriny 28/2019 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200025 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 150,13 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 4/2018, dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 11-12/2018, dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov 13/2018 , 21/2019 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200026 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné za mesiac december 2019 kaštieľ vodné - stočné RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka, | 156,56 vrátane DPH |
Zmluva č.1735/06/a 29/2006 a Zmluva č. 1735/2010- 68/2010, 44/2018 | 14.01.2020 | 17.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200027 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Vodné stočné za mesiac december 2019 RD Lúčna 106, Dyčka | 39,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1735/2010- 68/2010, 43/2018 | 14.01.2020 | 17.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200028 | Tihamér Szolniki Kostolná 771/1, 952 01 Vráble |
41647882 | Výmena poškodeného bojlera na ohrev TUV (RD Hliníková 1332/34, Vráble), materiál doprava | 775,40 vrátane DPH |
2/2020 | 14.01.2020 | 17.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200029 | Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 Nitra |
00162868 | Stravovanie za mesiac január 2020 Stojkoví SUS2 | 114,05 bez DPH |
96/2019 | 15.01.2020 | 17.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200030 | Liečebno-výchovné sanatórium 930 40 Čakany č.7 |
00014478 | Stravné za mesiac január 2020 D. Jánoška | 67,68 bez DPH |
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019+ uznesenie | 16.01.2020 | 17.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200031 | Liečebno-výchovné sanatórium 930 40 Čakany č.7 |
00014478 | príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť posk. žiakovi v internáte za mesiac január 2020 D. Jánoška | 15,84 bez DPH |
Dohoda č. 431/4/2019/2020 29/2019 + uzesenie | 16.01.2020 | 17.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200032 | Diners Club CS s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet za mesiac december 2019 | 655,09 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Clbu 80/2010 | 16.01.2020 | 20.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200033 | Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 Nitra |
00162868 | Strava za mesiac január 2020 Vígh J. (SUS7) | 33,90 bez DPH |
9/2020 | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200034 | Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 Nitra |
00162868 | Režijné náklady na stravu za mesiac január - jún 2020 Vígh J. (SUS7) | 120,00 bez DPH |
9/2020 | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200035 | Spojená škola internátna Červeňova 42, 949 01 Nitra |
00162868 | Pobyt na internáte za mesiac január - jún 2020 Stojkoví (SUS2, Vígh (SUS7) | 288,00 bez DPH |
9/2020 | 17.01.2020 | 20.01.2020 | 25.1.2020 | |
20200036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu od 01.01.2019 do 30.04.2019 | 8 397,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 12/2019+ dohoda 42/2018 | 20.01.2020 | 07.02.2020 | 30.1.2020 | |
20200037 | Tihamér Szolnoki Kostolná 771/1, Vráble |
41647882 | Oprava plynového kotla Protherm 50 PLO - kaštieľ Žitavce oprava plynového kotla Viessmann Vitodens (SUS5) | 172,10 vrátane DPH |
8/2020 | 20.01.2020 | 28.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200038 | Stanislav Zlejší UNIBYT, Štúrova 1246, Vráble |
32743688 | Skrinka spodná zásuvková - SUS8 | 105,00 vrátane DPH |
6/2020 | 22.01.2020 | 28.01.2020 | 30.1.2020 | |
20200039 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 20,00 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018 | 23.01.2020 | 28.01.2020 | 30.1.2020 |