Faktúry 2021 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20210219   PolyStar, s.r.o.
Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  Likvidácia nebezp.odpadu  50,58 
vrátane DPH
9/2020 z 21.4.2020    20.8.2021  24.08.2021 
20210135   PolyStar, s.r.o.
Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  nebezpečný odpad  180,78 
vrátane DPH
9/2020 z 21.4.2020    25.5.2021  27.05.2021 
20210107   PolyStar, s.r.o.
Slovanská 13/A, 940 01 Nové Zámky
36552119  Vedenie Evidencie odpadov  60,78 
vrátane DPH
9/2020 z 21.4.2020    26.4.2021  29.04.2021 
20210238   Ing. Imrich Csontos
Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno
46976191  Práce technika PO a BOZP  120,00 
vrátane DPH
8/2020 z 27.4.2020    7.9.2021  13.09.2021 
20210206   Ing. Imrich Csontos
Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno
46976191  Práce technika PO a BOZP  120,00 
vrátane DPH
8/2020 z 27.4.2020    4.8.2021  10.08.2021 
20210174   Ing. Imrich Csontos
Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno
46976191  Práce vykonané technikom Po a BOZP  120,00 
vrátane DPH
8/2020 z 27.4.2020    2.7.2021  09.07.2021 
20100144   Ing. Imrich Csontos
Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno
46976191  Práce vykonané technikom PO a BOZP  120,00 
vrátane DPH
8/2020 z 27.4.2020    3.6.2021  08.06.2021 
20210117   Ing. Imrich Csontos
Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno
46976191  práce technika Po a BOZP  120,00 
vrátane DPH
8/2020 z 27.4.2020    4.5.2021  05.05.2021 
20210081   Ing. Imrich Csontos
Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno
46976191  Práce vykonané technikom Po a BOZP  120,00 
vrátane DPH
8/2020 z 27.4.2020    6.4.2021  12.04.2021 
20210060   Ing. Imrich Csontos
Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno
46976191  Práce technika PO a BOZP  120,00 
vrátane DPH
8/2020 z 27.4.2020    5.3.2021  11.03.2021 
20210036   Ing. Imrich Csontos
Ďulov dvor, Stredná 7, Komárno
46976191  Práce technika PO a BOZP  120,00 
vrátane DPH
8/2020 z 27.4.2020    5.2.2021  12.02.2021 
20210005   Ing. Imrich Csontos
Ďulov Dvor, Stredná 7, 945 01 Komárno
46976191  Práce technika Po a BOZP  120,00 
vrátane DPH
8/2020 z 27.4.2020    7.1.2021  19.01.2021 
20210069   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier  124,32 
vrátane DPH
67/2019 z 23.12.2019  26/2021  11.3.2021  16.03.2021 
20210245   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné a stočné a zrážková voda  457,87 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    13.9.2021  20.09.2021 
20210211   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné, zrážky  236,71 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    5.8.2021  10.08.2021 
20210189   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  895,20 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    15.7.2021  20.07.2021 
20210152   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné stočné a zrážky  404,01 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    8.6.2021  10.06.2021 
20210124   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné, stočné, zrážky  471,98 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    10.5.2021  12.05.2021 
20210094   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné stočné a zrážky  393,73 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    9.4.2021  12.04.2021 
20210066   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné  392,46 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    8.3.2021  11.03.2021 
20210040   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky  316,80 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    9.2.2021  12.02.2021 
20210018   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  Vodné, stočné, zrážky   429,32 
vrátane DPH
6-8/2019 z 19.2.2019    19.1.2021  20.01.2021 
20210014   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Elektrina preddavok  98 
vrátane DPH
56/2019 z 10.9.2019    15.1.2021  19.01.2021 
20210013   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Elektrina vyúčtovanie  20,46 
vrátane DPH
56/2019 z 10.9.2019    15.1.2021  19.01.2021 
20210012   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Elektrina vyúčtovanie  360,91 
vrátane DPH
56/2019 z 10.9.2019    15.1.2021  19.01.2021 
20210011   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Elektrina vyúčtovanie  287,52 
vrátane DPH
56/2019 z 10.9.2019    15.1.2021  19.01.2021 
20210010   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Elektrika vyúčtovanie  22,89 
bez DPH
56/2019 z 10.9.2019    15.1.2021  19.01.2021 
20210183   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    8.7.2021  15.07.2021 
20210142   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Mesačná údržba IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    3.6.2021  08.06.2021 
20210120   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Práce technika IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    5.5.2021  12.05.2021 
20210090   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    8.4.2021  12.04.2021 
20210065   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    8.3.2021  11.03.2021 
20210006   Unitel s.r.o.
Orechová 84, Kolárovo
31435360  Servis IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019 z 19.7.2019    7.1.2021  19.01.2021 
20210037   Unitel s.r.o.
Orechová 84, 946 03 Kolárovo
31435360  Údržba siete a IT  96,00 
vrátane DPH
50/2019    5.2.2021  12.02.2021 
20210171   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Tankovanie  50,01 
vrátane DPH
5.5.2011    2.7.2021  02.07.2021 
20210239   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  2690,28 
vrátane DPH
49/2019 z 28.6.2019  89/2021, 101/2021  07.9.2021  14.09.2021 
20210209   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3454,56 
vrátane DPH
49/2019 z 28.6.2019  80/2021  5.8.2021  10.08.2021 
20210186   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
47079690  Hodnota odobratej stravy  3530,56 
vrátane DPH
49/2019 z 28.6.2019  65/66/2021  12.7.2021  16.07.2021 
20210156   GGFS s.r.o.
Sainková 5, Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3196,07 
vrátane DPH
49/2019 z 28.6.2019  50/2021  9.6.2021  14.06.2021 
20210123   GGFS s.r.o.
Sainková 5, Bratislava
47079690  hodnota skutočne odobratá strava  3438,70 
vrátane DPH
49/2019 z 28.6.2019  23/2021  10.5.2021  12.05.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť