Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Kolárovo, Rábska 12)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210094 | TS,s.r.o. Veľký Meder |
36242063 | internet RD dobropis-výpoveď zmluvy | -36,00 vrátane DPH |
192/2019 | 23.4.2021 | 27.04.2021 | 3.5.2021 | |
| 20210019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt.el.energia 15.10.-31.12.2020 Ružová 7 | -123,65 vrátane DPH |
EČ219/2020 | 19.01.2021 | 19.01.2021 | 9.2.2021 | |
| 20210289 | Tienime s.r.o. Kolárovo |
52462502 | výmena okien prízemie | 23299,20 vrátane DPH |
76/2021 | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 5.11.2021 | |
| 20210291 | FINAL-CD Prievidza |
31432484 | Nákup auta | 14393,00 vrátane DPH |
KZ1/2021 | 28.10.2021 | 29.10.2021 | 5.11.2021 | |
| 20210061 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | letný tábor detí | 11340,00 vrátane DPH |
11/2021 | 23.03.2021 | 25.03.2021 (3402,00 eur) | 6.4.2021 | |
| 20210334 | BNS Tech, s.r.o. Kolárovo |
52107469 | nákup a inštalácia emailového a zálohového servera | 5721,00 vrátane DPH |
11.11.2021 | 2.12.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 20210038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.SL | 5431,53 vrátane DPH |
EČ191/2019 | 18.02.2021 | 19.02.2021 | 3.3.2021 | |
| 20210038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.SL | 5431,53 vrátane DPH |
EČ191/2019 | 18.02.2021 | 19.02.2021 | 3.3.2021 | |
| 20210371 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | tábor detí | 5020,00 vrátane DPH |
31.12.2021 | 31.12.2021 | 10.1.2022 | ||
| 22140009 | SAD Sliač s.r.o. Sliač |
47657499 | tábor detí-zálohová platba | 5020,00 vrátane DPH |
243/2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 20210330 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | stravné zamestnanci | 4909,96 vrátane DPH |
191/2019 | 1.12.2021 | 02.12.2021 | 9.12.2021 | |
| 20210142 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | stravné zamestnancov | 4879,13 vrátane DPH |
191/2019 | 14.6.2021 | 16.06.2021 | 1.7.2021 | |
| 20210051 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.SL | 4682,23 vrátane DPH |
EČ191/2019 | 10.03.2021 | 12.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210344 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | stravné zamestnaci | 4475,24 vrátane DPH |
191/2019 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
| 20210169 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | stravné karty zamestnancov | 4103,25 vrátane DPH |
191/2019 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 3.8.2021 | |
| 20210237 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 4049,94 vrátane DPH |
191/2019 | 9.9.2021 | 13.09.2021 | 30.9.2021 | |
| 20210067 | BNS Tech, s.r.o. Budovateľská 58,946 03 Kolárovo |
52107469 | dodanie PC zostáv ,príslušenstvo | 4000,00 vrátane DPH |
17/2021 | 1.4.2021 | 06.04.2021 | 12.4.2021 | |
| 20210264 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 3794,42 vrátane DPH |
191/2019 | 11.10.2021 | 13.10.2021 | 26.10.2021 | |
| 20210372 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079590 | strava zamestnancov | 3554,93 vrátane DPH |
191/2019 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 10.1.2022 | |
| 20210040 | NZ Interier, s.r.o. S.H.Vajanského 73, 940 74 Nové Zámky |
35936266 | DHM-inter.vybavenie | 3230,24 vrátane DPH |
7/2021 | 03.03.2021 | 05.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 20210369 | Tienime s.r.o. Kolárovo |
52462502 | vchodové dvere hliníkové | 2880,00 vrátane DPH |
141/2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 4.1.2022 | |
| 20210003 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.SL | 2739,67 vrátane DPH |
EČ191/2019 | 11.01.2021 | 13.01.2021 | 14.1.2021 | |
| 20210001 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2698,81 vrátane DPH |
EČ187/2019 | 11.01.2021 | 13.01.2021 | 14.1.2021 | |
| 20210367 | NZ Interiér s.r.o. Nové Zámky |
35936268 | nákup kanc.nábytku | 2423,52 vrátane DPH |
140/2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 20210299 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | plyn | 2364,89 vrátane DPH |
181/2019 | 2.11.2021 | 04.11.2021 | 11.11.2021 | |
| 20210333 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2354,89 vrátane DPH |
181/2019 | 2.12.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | |
| 20210257 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2354,89 vrátane DPH |
181/2019 | 1.10.2021 | 04.10.2021 | 15.10.2021 | |
| 20210230 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2354,89 vrátane DPH |
181/2019 | 06,09,2021 | 08,09,2021 | 28.9.2021 | |
| 20210175 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodavka plynu | 2354,89 vrátane DPH |
181/2019 | 13.7.2021 | 15.07.2021 | 3.8.2021 | |
| 20210127 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2354,89 vrátane DPH |
181/2019 | 1.6.2021 | 03.06.2021 | 14.6.2021 | |
| 20210099 | MAGMA.s.r.o. Piešťany |
35748565 | dodávka plynu | 2354.89 vrátane DPH |
181/2019 | 5.5.2021 | 07.05.2021 | 18.5.2021 | |
| 20210041 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2354,89 vrátane DPH |
EČ187/2019 | 03.03.2021 | 05.03.2021 | 18.3.2021 | |
| 2021022 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 2354,89 vrátane DPH |
EČ187/2019 | 01.02.2021 | 03.02.2021 | 3.3.2021 | |
| 20210016 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn-vyúčt.01.11.-31.12.2020 | 1893,18 vrátane DPH |
EČ187/2019 | 22.01.2021 | 26.01.2021 | 4.2.2021 | |
| 12140023 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 1313,06 vrátane DPH |
219/2020 | 9.12.2021 | 13.12.2021 | 20.12.2021 | |
| 22140007 | UNIZDRAV Prešov ,s.r.o. Prešov |
36515389 | germicidne žiariče | 1198,00 vrátane DPH |
127/2021 | 1.12.2021 | 03.12.2021 | 9.12.2021 | |
| 20210362 | Zoltán Furi Kolárovo |
44657099 | malovanie priestorov po výmene okien | 1190,- vrátane DPH |
138/2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 20210202 | Attila Balász autoservis Kolárovo |
33780757 | oprava služ.auta | 1092,50 vrátane DPH |
77/2021 | 5.8.2021 | 09.08.2021 | 31.8.2021 | |
| 12140017 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 1005,49 vrátane DPH |
219/2020 | 15.11.2021 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | |
| 20210221 | FORZA Kolárovo |
34368221 | projekt. dokument. k staveb. povol. | 1000,00 vrátane DPH |
59/2021 | 20,8,2021 | 24,08,2021 | 13.9.2021 |