Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210229   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
94960 Nitra Nábrežie za hydrocentrálou 4
36550949  icf 229/21 vyúčt.vodného a stočného za 21.5-25.10.2021  135399 
vrátane DPH
    27.10.2021  05.11.2021  18.1.2022 
20210274   Pavol Smrek
92210 Trebatice, Horná ulica 28/60
52172791  icf 274/21 oprava kúpeľne po havárií  10786,55 
vrátane DPH
  65  08.12.2021  09.12.2021  18.1.2022 
20210289   Pavol Smrek
92210 Trebatice, Horná ulica 28/60
52172791  icf 289/21 oprava oplotenia areálu  9998,00 
vrátane DPH
  64  17.12.2021  20.12.2021  19.1.2022 
20210156   Zuzana Bogdányiová BOOMERANG
Chlaba 351,94365
41091205  icf 156/21 LT Pohodák termín 15-22.8.21  6057,80 
vrátane DPH
    26.7.2021  28.07.2021  17.9.2021 
20210103   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 94357 Kamenín
47563044  icf 103/21 nákup počít. tech.4ks   3996,00 
bez DPH
    20.05.2021  26.05.2021  16.9.2021 
20210263   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 263/21 nábytok pre SUSč.2  2668,01 
vrátane DPH
    03.12.2021  07.12.2021  18.1.2022 
20210279   GGFS s.r.o.
81108 Bratislava-Staré Mesto, Sassinkova 5
47079690  icf 279/21 hodnota skut.odobr.stravy za 11/21  2446,35 
vrátane DPH
    10.12.2021  13.12.2021  18.1.2022 
20210262   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 262 nábytok pre SUSč.1  2389,01 
vrátane DPH
    03.12.2021  07.12.2021  18.1.2022 
20210264   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 264/21 nábytok pre SUSč.3  2346,01 
vrátane DPH
    03.12.2021  07.12.2021  18.1.2022 
20210150   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto
47079690  icf 150/21 skut.odobr.strava zam. ETS za 6/21   2323,12 
vrátane DPH
    12.07.2021  08.07.2021  17.9.2021 
20210031   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobr.strava za 1/21  2240,53 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    15.02.2021  17.02.2021  9.4.2021 
20210094   GGFS s.r.o.
Šašinková 5, 81108Bratislava
47079690  icf 94/21 skut. odobr. strava zam. za 4/21  2215,41 
bez DPH
    10.05.2021  06.05.2021  16.9.2021 
20210242   GGFS s.r.o.
81108 Bratislava-Staré Mesto, Sassinkova 5
47079690  icf 242/21 hodnota skut.odobr.stravy zam.za 10/21  2166,69 
vrátane DPH
    10.11.2021  16.11.2021  18.1.2022 
20210217   GGFS s.r.o.
81108 Bratislava-Staré Mesto, Sassinkova 5
47079690  icf 217/21 skut.odobr.strava zam. 9/21  1931,85 
vrátane DPH
    11.10.2021  14.10.2021  18.1.2022 
20210042   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  1919,30 
bez DPH
    05.03.2021  11.03.2021  3.6.2021 
20210010   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skut.odobr. strava zam. za 12/20  1876,24 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    12.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210121   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto
47079690  icf 121/21 skut.odobr.strava zam.5/21  1867,11 
vrátane DPH
    10.06.2021  17.06.2021  16.9.2021 
20210167   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto
47079690  icf 167/21 hodnota skut.odobr.stravy za 7/21  1809,32 
vrátane DPH
    06.8.2021  03.08.2021  17.9.2021 
20210167   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava-Staré mesto
47079690  icf 167/21 hodnota skut.odobr.stravy za 7/21  1809,32 
vrátane DPH
    06.8.2021  03.08.2021  17.9.2021 
20210300   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  ičf 300/21 nákup posteľov pre SUSč.3  1743,00 
vrátane DPH
    27.12.2021  29.12.2021  19.1.2022 
20210198   ODRAZTO,s.r.o.
Šastín-Stráže, Hviezdoslavova 9/17
52300200  icf 198/21 trampolína pre detí   1650,00 
vrátane DPH
  53  29.09.2021  01.10.2021  18.1.2022 
20210181   GGFS s.r.o.
81108 Bratislava-Staré Mesto, Sassinkova 5
47079690  icf 181/21 Skutočne odobr.strava zam. za 8/2021  1522,83 
vrátane DPH
    07.09.2021  08.09.2021  17.1.2022 
2021099   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 299/21 nákup posteľov a skriňu pre SUSč.2  1272,00 
vrátane DPH
    27.12.2021  29.12.2021  19.1.2022 
20210294   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 294/21 nákup inter. zar. pre SUSč.1  1139,00 
vrátane DPH
    21.12.2021  22.12.2021  19.1.2022 
20210004   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 1/21  1084,79 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    05.01.2021  07.01.2021  9.4.2021 
20210256   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  icf 256/21 plyn za 12/21  987,07 
vrátane DPH
    01.12.2021  07.12.2021  18.1.2022 
20210231   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  icf 231/21 plyn za 11/2021  987,07 
vrátane DPH
    02.11.2021  05.11.2021  18.1.2022 
20210202   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  icf 202/21 plyn za 10/21  987,07 
vrátane DPH
    01.10.2021  11.10.2021  18.1.2022 
20210178   MAGNA ENERGIA, a.s.
82101 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  ičf 178/21 plyn za 9/2021  987,07 
vrátane DPH
    06.09.2021  08.09.2021  17.1.2022 
20210159   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 159/21 plyn za 8/21  987,07 
vrátane DPH
    02.08.2021  06.08.2021  17.9.2021 
20210138   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 138/21 plyn za 7/21  987,07 
vrátane DPH
    06.07.2021  09.07.2021  17.9.2021 
20210138   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 138/21 plyn za 7/21  987,07 
vrátane DPH
    06.07.2021  09.07.2021  17.9.2021 
20210108   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 108/21 plyn za 6/2021   987,07 
bez DPH
    03:06.2021  04.06.2021  16.9.2021 
20210082   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  icf 82/21 plyn za 5/2021  987,07 
bez DPH
    03.05.2021  06.05.2021  16.9.2021 
20210068   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 4/21  987,07 
bez DPH
    26.03.2021  09.04.2021  7.6.2021 
20210037   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Faktúra za opakované plnenie  987,07 
bez DPH
    02.03.2021  11.03.2021  3.6.2021 
20210018   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn za 2/21  987,07 
vrátane DPH
Zmluva č. P3430/2019    02.02.2021  03.02.2021  9.4.2021 
20210173   ZALA-BUS s.r.o.
94352 Mužla 589
46726489  Autobusová preprava detí do obce Kubrica pri Trenčíne zo dňa 15.8. 2021 a späť zo dňa 22.8.2021   950 
vrátane DPH
  č.35  27.08.2021  06.09.2021  20.12.2021 
20210277   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B
51865467  icf 277/21 spotr.el.energie 11/21  948,00 
vrátane DPH
    10.12.2021  13.12.2021  18.1.2022 
20210295   Kristián Szabó
Štúrovo,Gaštanová 960/1
37311204  icf 295/21 nákup inter.zar. pre SUSč. 2  878,00 
vrátane DPH
    21.12.2021  22.12.2021  19.1.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť