Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Objednávky 2018 (DeD Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
99/2018    ATEVY, s.r.o. 
Pod kaštieľom 276, Tovarníky		 51427273  obed a občerstvenie pre zamestnancov zo sociálneho fondu  408,38 
vrátane DPH		   17.12.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 8.1.2019 
37/2018    Navita Com, s.r.o. 
Družby 1794/5, Topoľčany		 50714783  kontrola a čistenie komínov  104,00 
vrátane DPH		   18.7.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 10.9.2018 
96/2018    Dropex, s.r.o. 
ul. SNP 645, Bánovce nad Bebravou		 50657518  Oprava a výmen žalúzií v RD Kalinčiakova 4295 Topoľčany  1 626,00 
vrátane DPH		   13.12.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
54/2018    Dropex, s.r.o. 
ul. SNP 645, Bánovce nad Bebravou		 50657518  sieťky proti hmyzu  1400,00 
vrátane DPH		   12.10.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
77/2018    Jozef Merašický - nábytok 
Tovarnícka 412, Topoľčany		 50138588  3 ks kancelárske stoličky  234,00 
vrátane DPH		   27.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
72/2018    Pacra, s.r.o. 
95612 Preseľany 567		 50138588  oprava poistného a dopúšťacieho ventilu  144,00 
vrátane DPH		   27.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
60/2018    Pacra, s.r.o. 
95612 Preseľany 567		 50138588  odstránenie nedostatkov z revízií plynových zariadení  396,00 
vrátane DPH		   25.10.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
44/2018    Pacra, s.r.o. 
95612 Preseľany 567		 50138588  Výmena plynového kotla  3 307,62 
vrátane DPH		   18.9.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 3.10.2018 
32/2018    Pacra, s.r.o. 
95612 Preseľany 567		 50138588  revízie plynových a tlakových zariadení  984,00 
vrátane DPH		   26.6.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 11.7.2018 
12/2018    Pacra, s.r.o. 
95612 Preseľany 567		 50138588  výmena redukčného ventilu  108,00 
vrátane DPH		   20.2.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 14.5.2018 
10/2018    Pacra, s.r.o. 
95612 Preseľany 567		 50138588  oprava cirkulačného čerpadla  270,00 
vrátane DPH		   16.2.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 26.2.2018 
84/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné poukážky  1 558,80 
vrátane DPH		   6.12.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
71/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  25,20 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  27.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
63/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky pre nového zamestnanca  46,80 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  8.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
62/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky na mesiac november 2018  1836,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  7.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
52/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky na mesiac október  2134,80 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  4.10.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
42/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky na september 2018  1598,40 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  10.9.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 3.10.2018 
38/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  1 760,40 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  7.8.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 10.9.2018 
36/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  1796,40 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  4.7.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 11.7.2018 
33/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  72,00 
vrátane DPH		   26.6.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 11.7.2018 
30/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  1796,40 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  5.6.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 11.7.2018 
24/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné poukážky  1915,20 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  4.5.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 15.5.2018 
17/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  1821,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  6.4.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 14.5.2018 
15/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné lístky  1872,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  7.3.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 14.5.2018 
11/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné poukážky  129,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  16.2.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 26.2.2018 
8/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické strav.poukážky  997,20 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  9.2.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 26.2.2018 
5/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické strav. poukážky  82,80 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  15.1.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 26.2.2018 
1/2018    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 47079690  elektronické stravné poukážky  2401,20 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-2  4.1.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 26.2.2018 
43/2018    Iteex, s.r.o. 
Stummerova 1672		 465543360  Oprava rímsy  2999,42 
vrátane DPH		   11.9.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 3.10.2018 
74/2018    Koberce Trend 
Dopravná 2097/5, Topoľčany		 46272071  2 ks koberce  340,00 
vrátane DPH		   27.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
81/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava vozidla   610,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  4.12.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
67/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík Nissan Primastar  21,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  20.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
65/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík Škoda Fabia  21,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  15.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 7.1.2019 
64/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  Prezutie pneumatík na vozidle Škoda Fabia  21,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  15.11.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
57/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  oprava motorového vozidla  690,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  18.10.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
56/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  STK a EK na vozidle škoda Fabia a potrebné opravy  780,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  18.10.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 23.11.2018 
31/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  príprava vozidla pred STK, vykonanie STK a EK  372,50 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7   22.6.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 11.7.2018 
29/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  údržba vozidla  675,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7   5.6.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 11.7.2018 
22/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  4 ks letné pneumatiky a prezutie  200,00 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  26.4.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 15.5.2018 
21/2018    Final CD Bratislava, s.r.o. 
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH		 TO/2016/00164-7  20.4.2018  Mgr. Viera Miklašová
riaditeľka 		 15.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť