Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Objednávky 2018 (DeD Topoľčany, Kalinčiakova 4295)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88/2018 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 300,00 vrátane DPH |
TO/2017/00067-7 | 12.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
| 69/2018 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 4, Bratislava |
31327681 | tonery | 479,28 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 23.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
| 40/2018 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 4, Bratislava |
31327681 | nákup tonerov iné ako HP | 334,44 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 23.08.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
10.9.2018 |
| 25/2018 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 4, Bratislava |
31327681 | tonery, valec | 189,24 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 7.5.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 9/2018 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 4, Bratislava |
31327681 | tonery | 196,80 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 12.2.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
| 81/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla | 610,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 4.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
| 67/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík Nissan Primastar | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 20.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
| 65/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík Škoda Fabia | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 15.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
| 64/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na vozidle Škoda Fabia | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 15.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 57/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava motorového vozidla | 690,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 18.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 56/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | STK a EK na vozidle škoda Fabia a potrebné opravy | 780,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 18.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 31/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | príprava vozidla pred STK, vykonanie STK a EK | 372,50 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 22.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 |
| 29/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba vozidla | 675,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 5.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 |
| 22/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | 4 ks letné pneumatiky a prezutie | 200,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 26.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 21/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 20.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 20/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 20.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 6/2018 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | diagnostika a oprava vozidla | 60,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 24.1.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
| 71/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 25,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 27.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
| 63/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky pre nového zamestnanca | 46,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 8.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 62/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky na mesiac november 2018 | 1836,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 7.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 52/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky na mesiac október | 2134,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 42/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky na september 2018 | 1598,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 10.9.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
3.10.2018 |
| 38/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1 760,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 7.8.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
10.9.2018 |
| 36/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1796,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.7.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 |
| 30/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1796,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 5.6.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
11.7.2018 |
| 24/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 1915,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.5.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 17/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1821,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 6.4.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
14.5.2018 |
| 15/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné lístky | 1872,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 7.3.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
14.5.2018 |
| 11/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 129,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 16.2.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
| 8/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické strav.poukážky | 997,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 9.2.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
| 5/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické strav. poukážky | 82,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 15.1.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
| 1/2018 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 2401,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 4.1.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
26.2.2018 |
| 83/2018 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 43,70 vrátane DPH |
TO/2015/00012-27 | 5.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
| 70/2018 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 4, Bratislava |
31327681 | toner HP | 193,20 vrátane DPH |
TO/2015/00012-27 | 23.11.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |
| 55/2018 | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerografický papier | 76,04 vrátane DPH |
TO/2015/00012-27 | 12.10.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
23.11.2018 |
| 27/2018 | Pergamon s.r.o. Elektrárenská 4, Bratislava |
31327681 | toner HP | 193,20 vrátane DPH |
TO/2015/00012-27 | 10.5.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 26/2018 | Xepap,s.r.o. Jesenského 2316, Topoľčany |
31628605 | xerografický papier | 61,00 vrátane DPH |
TO/2015/00012-27 | 9.5.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
15.5.2018 |
| 99/2018 | ATEVY, s.r.o. Pod kaštieľom 276, Tovarníky |
51427273 | obed a občerstvenie pre zamestnancov zo sociálneho fondu | 408,38 vrátane DPH |
17.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
8.1.2019 | |
| 98/2018 | Kováčik, s.r.o. Livina 41, 956 32 |
34108629 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | 189,17 vrátane DPH |
13.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
8.1.2019 | |
| 97/2018 | Štefan Csáky Elektro alfa Školská 99, Nemčice |
43031935 | výmena žiaroviek | 100,00 vrátane DPH |
13.12.2018 | Mgr. Viera Miklašová riaditeľka |
7.1.2019 |