Faktúry 2022 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2022000072   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  hovory  296,66 
vrátane DPH
  136573581  25.02.2022  18.04.2022 
2022000071   BETABYT PREŠOV s.r.o.
Masarykova 8, 08001 Prešov
36464228  nájom  645,60 
vrátane DPH
  3822114  25.02.2022  28.02.2022 
2022000070   VVS, a.s.
Komenského 50, 04001 Košice
36570460  vodné.stočné  53,40 
vrátane DPH
  2500477500  25.02.2022  07.03.2022 
2022000069   Dosťbolo s.r.o.
Košice
54303869  posk.služieb  360,00 
vrátane DPH
  2022016  16.02.2022  18.02.2022 
2022000068   Minerálne vody
Slovenská 9, 08001 Prešov
31711464  nákup galónov  20,74 
vrátane DPH
  522110231  15.02.2022  18.02.2022 
2022000067   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  popl. za kartu  69,60 
vrátane DPH
  2006926416  15.02.2022  18.02.2022 
2022000066   Satelitná televízia Skylink
P.O.BOX 11, Čadca
  popl.za kartu  69,60 
vrátane DPH
  2006926424  15.02.2022  18.02.2022 
2022000065   ŠJ
Lesnícka, Prešov
37877160  strava detí  32,43 
vrátane DPH
  14  15.02.2022  18.02.2022 
2022000064   Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, 08006 Ľubotice
37870530  strava detí  34,14 
vrátane DPH
  2022004  15.02.2022  18.02.2022 
2022000064   Školská jedáleň pri ZŠ Ľubotice
Strážnická 26, 08006 Ľubotice
37870530  strava detí  34,14 
vrátane DPH
  2022004  15.02.2022  18.02.2022 
2022000063   SŠJ
Volgogradská 3, 08001 Prešov
42228760  strava detí  126,00 
vrátane DPH
  2200024  15.02.2022  18.02.2022 
2022000062   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  295,76 
vrátane DPH
  4591613562  10.02.2022  18.02.2022 
2022000061   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735 Trenčín
34115901  vývoz kom.odpadu  62,30 
vrátane DPH
  3117220043  10.02.2022  18.02.2022 
202200060   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el.energie  188,93 
vrátane DPH
  4913650005  10.02.2022  18.02.2022 
202200059   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el.energie  20,03 
vrátane DPH
  4913708005  10.02.2022  18.02.2022 
202200058   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el.energie  205,91 
vrátane DPH
  4913660005  10.02.2022  18.02.2022 
202200057   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el.energie  38,46 
vrátane DPH
  4916724002  10.02.2022  18.02.2022 
202200056   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el.energie  268,00 
vrátane DPH
  4907451008  10.02.2022  18.02.2022 
202200055   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el.energie  33,80 
vrátane DPH
  4913711005  10.02.2022  18.02.2022 
202200054   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el.energie  8,93 
vrátane DPH
  4913710005  10.02.2022  18.02.2022 
202200053   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el.energie  261,35 
vrátane DPH
  4913709028  09.02.2022  18.02.2022 
202200052   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el.energie  33,17 
vrátane DPH
  4913751028  09.02.2022  18.02.2022 
202200051   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el.energie vyúčt.fa.  10,86 
vrátane DPH
  4913675028  09.02.2022  18.02.2022 
202200050   Stredoslov.energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
51865467  dodávka el.energie  210,01 
vrátane DPH
  4913627028  08.02.2022  18.02.2022 
202200049   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  internet  15,80 
vrátane DPH
  202202033  08.02.2022  18.02.2022 
2022000048   EPOS
Nám.slobody 57, 08301 Sabinov
17085861  adaptér na notebook  199,90 
vrátane DPH
  22000059  08.02.2022  18.02.2022 
202200047   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  2174,57 
vrátane DPH
  1012216194  31.01.2022  15.02.2022 
2200046   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  167,47 
vrátane DPH
  1012216195  05.02.2022  15.02.2022 
202200045   EPOS
Nám.slobody 57, 08301 Sabinov
17085861  nákup kanc.potr.  427,90 
vrátane DPH
  22000025  31.01.2022  10.02.2022 
202200044   ŠJ
Prostějovská Prešov
37877194  strava detí  90,35 
vrátane DPH
  52022  04.02.2022  10.02.2022 
202200043   OU internátne
Prešov
00523216  strava detí  17,64 
vrátane DPH
  42022  04.02.2022  10.02.2022 
202200042   Školská jedáleň
Komenského 14, 08271 Lipany
00327379  strava detí  105,84 
vrátane DPH
  2022174104  04.02.2022  08.02.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť