Faktúry 2023 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202300086   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00000151  pzp prív.vozík  17,07 
vrátane DPH
  8018875674  28.02.2023  08.03.2023  21.4.2023 
202300005   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00151700  pzp Fábia combi  284,84 
vrátane DPH
  700453649  03.01.2023  05.01.2023  21.4.2023 
202300004   Allianz Košice
Štúrová 7, Košice
00151700  komplex.poist.podnikateľov  1983,00 
vrátane DPH
  511124557  03.01.2023  05.01.2023  21.4.2023 
202300178   APS servis
Nám.sv. Martina 1459/6A, Lipany
51826771  oprava práčky  72,00 
vrátane DPH
  2023075  26.04.2023  05.05.2023  18.5.2023 
202300174   APS servis
Nám.sv. Martina 1459/6A, Lipany
51826771  oprava práčky  36,00 
vrátane DPH
  2023069  26.04.2023  27.04.2023  18.5.2023 
202300010   APS servis
Nám.sv. Martina 1459/6A, Lipany
51826771  diagnostika aut.práčky  37,00 
vrátane DPH
  2023003  10.01.2023  18.01.2023  21.4.2023 
202300088   Automape spol. s r.o., Prešov
Bardejovská 26,
17146771  seris auta  119,58 
vrátane DPH
  10230151  03.03.2023  08.03.2023  21.4.2023 
202300149   BTS-PO
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  výkon BOZP a PZS  648,00 
vrátane DPH
  230488  06.04.2023  17.04.2023  18.5.2023 
202300082   BTS-PO
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  kontrola has.prístrojov  614,94 
vrátane DPH
  230225  27.02.2023  03.03.2023  21.4.2023 
202300007   BTS-PO
Rumanova 22, 08001 Prešov
36491501  výkon BOZP a PZS  648,00 
vrátane DPH
  222469  10.01.2023  13.01.2023  21.4.2023 
202300137   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  618,14 
vrátane DPH
  23328003  06.04.2023  10.04.2023  17.5.2023 
202300136   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  711,44 
vrátane DPH
  23348003  31.03.2023  10.04.2023  21.4.2023 
202300090   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potr.  638,67 
vrátane DPH
  23348002  28.02.2023  08.03.2023  21.4.2023 
202300083   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  487,54 
vrátane DPH
  23328002  27.02.2023  08.03.2023  21.4.2023 
202300054   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00000169  nákup potravín  693,47 
vrátane DPH
  23348001  06.02.2023  07.02.2023  21.4.2023 
202300040   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  542,80 
vrátane DPH
  23328001  31.01.2023  06.02.2023  21.4.2023 
202300039   COOP Jednota
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín  384,58 
vrátane DPH
  23318002  31.01.2023  06.02.2023  21.4.2023 
202300073   Dosťbolo s.r.o.
Nám.osloboditeľov 3/A, Košice
54303869  poskytnutie služieb  360,00 
vrátane DPH
  2023022  10.02.2023  15.02.2023  21.4.2023 
202300180   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  ms office  1390,00 
vrátane DPH
  23000221  26.04.2023  31.05.2023  18.5.2023 
202300142   EPOS
Nám.slobody 57, 08301 Sabinov
17085861  nákup vš.materiálu  450,95 
vrátane DPH
  23000172  06.04.2023  14.04.2023  17.5.2023 
202300097   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  ms office  36,36 
vrátane DPH
  23000102  03.03.2023  08.03.2023  21.4.2023 
202300049   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.potrieb  483,76 
vrátane DPH
  23000033  03.02.2023  09.02.2023  21.4.2023 
202300034   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  oprava - displej, klávesnica  125,00 
vrátane DPH
  23000016  25.01.2023  07.02.2023  21.4.2023 
202300011   EPOS
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  sevis.služba  250,00 
vrátane DPH
  22000829  10.01.2023  13.01.2023  21.4.2023 
202300170   JABLOTRON, Žilina
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
31645976  popl. za SIM  21,53 
vrátane DPH
  201233975  20.04.2023  21.04.2023  18.5.2023 
202300016   JABLOTRON, Žilina
Sasinkova 14, 010 01 Žilina
31645976  popl. za mes. SIM  21,53 
vrátane DPH
  201231255  10.01.2023  18.01.2023  21.4.2023 
202300134   Karmen, veľkoobch., Prešov
Strojnícka 15, 08001 Prešov
36447269  nákup potr.   437,70 
vrátane DPH
  2301300008  05.04.2023  11.04.2023  17.5.2023 
202300087   Karmen, veľkoobch., Prešov
Strojnícka 15, 08001 Prešov
36447269  nákup potravín  482,43 
vrátane DPH
  2301300007  28.02.2023  07.03.2023  21.4.2023 
202300171   Lonler, s.r.o.
Nezabudova 31, 08301 Sabinov
36454729  internet CDR  17,80 
vrátane DPH
  202304052  20.04.2023  21.04.2023  18.5.2023 
202300107   Lonler, s.r.o.
Nezabudova 31, 08301 Sabinov
36454729  internet CDR  17,80 
vrátane DPH
  202303035  06.03.2023  22.03.2023  21.4.2023 
202300078   Lonler, s.r.o.
Nezabudova 31, 08301 Sabinov
36454729  internet  17,80 
vrátane DPH
  202302034  20.02.2023  22.02.2023  21.4.2023 
202300015   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31 Sabinov
36454729  internet CDR  17,80 
vrátane DPH
  202301034  10.01.2023  23.01.2023  21.4.2023 
202300145   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn cdr  188,00 
vrátane DPH
  1012332128  06.04.2023  14.04.2023  17.5.2023 
202300144   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn cdr  2022,73 
vrátane DPH
  1011233212  06.04.2023  14.04.2023  17.5.2023 
202300119   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn bytovka  188,63 
vrátane DPH
  202300119  28.02.2023  04.04.2023  21.4.2023 
202300118   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  2022,73 
vrátane DPH
  1012326936  28.02.2023  04.04.2023  21.4.2023 
202300052   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  408,54 
vrátane DPH
  1212320318  03.02.2023  09.02.2023  21.4.2023 
202300051   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  3907,65 
vrátane DPH
  1012320317  03.02.2023  09.02.2023  21.4.2023 
202300036   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  3519,30 
vrátane DPH
  1052282487  26.01.2023  06.02.2023  21.4.2023 
202300029   MAGNA ENERGIA, a.s. Piešťany
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn CDR  670,00 
vrátane DPH
  1052281211  16.01.2023  06.02.2023  21.4.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť