Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101000250 | Márius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | komunálny odpad | 102,69 vrátane DPH |
22760000 | 21052026 | 27052026 | 30.5.2026 | |
| 1010000172 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | kom.odpad | 102,09 vrátane DPH |
2276000005 | 10.4.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1010000091 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | vývoz kom.odpad | 102,09 vrátane DPH |
2276000005 | 10.3.2026 | 13.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 10100120 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | vývoz kom. odpad | 102,09 vrátane DPH |
2276000005 | 12.2.2026 | 17.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 404100020 | Marius Pedersen a.s. Opatovská 1735, 91101 Trenčín |
34115901 | kom.odpad | 102,09 vrátane DPH |
3117252744 | 14.01.2026 | 14.01.2026 | 9.2.2026 | |
| 1010000258 | Minerálne vody a.s. Slovenská 9, 08186 Prešov |
31711464 | nákup galónov | 25,70 vrátane DPH |
1000177107 | 23052026 | 28052026 | 30.5.2026 | |
| 1010000192 | Minerálne vody a.s. Slovenská 9, 08001 Prešov |
31711464 | minerálna voda | 25,70 vrátane DPH |
2276000025 | 1000167021 | 20.4.2026 | 21.04.2026 | 4.5.2026 |
| 1010000066 | Minerálne vody s.r.o. Slovenská 9, 08001 Prešov |
31711464 | nákup galónov | 25,70 vrátane DPH |
2276000013 | 1000153652 | 09.03.2026 | 11.03.2026 | 31.3.2026 |
| 1010000022 | Minerál. vody Slovenská 9, 08001 Prešov |
31711464 | nákup min.voda | 25,70 vrátane DPH |
1000142744 | 28012026 | 0040022026 | 9.3.2026 | |
| 1010000029 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
31592503 | fin.spravodajca poplatok | 16,92 vrátane DPH |
1000148060 | 19.01.2026 | 21.01.2026 | 9.3.2026 | |
| 1010000253 | Slovnaft,a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup phm | 884,48 vrátane DPH |
22760000 | 22052026 | 27052026 | 30.5.2026 | |
| 1010000207 | Slovnaft,a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 645,69 vrátane DPH |
22760000 | 04052026 | 0050052026 | 30.5.2026 | |
| 1010000196 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 505,60 vrátane DPH |
2276000028 | 20.4.2026 | 28.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1010000197 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 447,17 vrátane DPH |
2276000028 | 21.4.2026 | 28.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1010000166 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 226,91 vrátane DPH |
2276000028 | 01042026 | 0130042026 | 30.4.2026 | |
| 1010000135 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 392,79 vrátane DPH |
2276000028 | 01042026 | 0010042026 | 30.4.2026 | |
| 1010000088 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 442,11 vrátane DPH |
2276000028 | 09.03.2026 | 12.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 1010000046 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 414,99 vrátane DPH |
2276000028 | 02.03.2026 | 04.03.2026 | 30.3.2026 | |
| 10100121 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 58,38 vrátane DPH |
2276000028 | 12.2.2026 | 17.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 404100019 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 466,19 vrátane DPH |
4592440216 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 9.2.2026 | |
| 1010000212 | Epos Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš. materiálu | 284,38 vrátane DPH |
1000170040 | 05052026 | 12052026 | 30.5.2026 | |
| 1010000167 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | servisné práce | 504,30 vrátane DPH |
2276000001 | 10.4.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1010000067 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš.materiálu | 98,92 vrátane DPH |
2276000001 | 1000150497 | 09.03.2026 | 12.03.2026 | 31.3.2026 |
| 1010000057 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš. materiálu | 134,67 vrátane DPH |
1000143989 | 0202 | 0060022026 | 9.3.2026 | |
| 404100015 | Epos SB, s.r.o. Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš.materiálu | 165,66 vrátane DPH |
25000849 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 9.2.2026 | |
| 404100018 | Epos SB Puškinova 18, 08301 Sabinov |
17085861 | nákup vš.materiálu | 307,50 vrátane DPH |
25000840 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 9.2.2026 | |
| 1010000259 | Marton servis G. Svobodu 12, 08001 Prešov |
14359944 | oprava chladničky | 79,95 vrátane DPH |
1000173861 | 23052026 | 28052026 | 30.5.2026 | |
| 1010000138 | Ing. Škrobánek Igor Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie | 421,89 vrátane DPH |
1000156282 | 1.4.2026 | 01.04.2026 | 30.4.2026 | |
| 1010000177 | SSOŠ Pod Kalváriou 36, Prešov |
00686514 | strava detí | 25,48 vrátane DPH |
2276000017 | 10.4.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1010000082 | SSOŠ Pod Kalváriou 36, Prešov |
00686514 | strava detí | 23,52 vrátane DPH |
2276000017 | 09.03.2026 | 12.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 10100119 | Súkromná školská jedáleň Pod Kalváriou 36, Prešov |
00686514 | strava detí | 21,56 vrátane DPH |
2276000014 | 05.02.2026 | 12.02.2026 | 30.3.2026 | |
| 404100016 | Súkromná školská jedáleň Pod Kalváriou 36, Prešov |
00686514 | strava detí | 23,52 vrátane DPH |
19425 | 09.01.2026 | 09.01.2026 | 9.2.2026 | |
| 1010000209 | OUI Masarykova 11174/20D, 08001 Prešov |
00523216 | strava detí | 39,90 vrátane DPH |
22760000 | 04052026 | 0050052026 | 30.5.2026 | |
| 1010000149 | OU internátne Masarykova 11174/20D, 08001 Prešov |
00523216 | strava detí | 35,70 vrátane DPH |
2276000013 | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 4.5.2026 | |
| 1010000054 | OU internátne Masarykova 11174/20D, 08001 Prešov |
00523216 | strava detí | 33,60 vrátane DPH |
2276000013 | 02.03.2026 | 05.03.2026 | 31.3.2026 | |
| 101000101 | OU internátne Masarykova 11174/20D, 08001 Prešov |
00523216 | strava detí | 39,90 vrátane DPH |
2276000013 | 04022026 | 0060022026 | 13.3.2026 | |
| 1010000221 | ŠJ Komenského 14, 082 71 Lipany |
00327379 | strava detí | 113,60 vrátane DPH |
22760000 | 05052026 | 13052026 | 30.5.2026 | |
| 1010000222 | ŠJ Komenského 14, 082 71 Lipany |
00327379 | strava detí | 195,00 vrátane DPH |
22760000 | 05052026 | 13052026 | 30.5.2026 | |
| 1180000007 | Mesto Prešov Hlavná 2907/73, 08001 Prešov |
00327379 | daň z nehnuteľnosti | 530,13 vrátane DPH |
22760000 | 04052026 | 0060052026 | 30.5.2026 | |
| 1180000006 | Mesto Lipany Krivianska 557/1, 08271 Lipany |
00327379 | daň z nehnuteľnosti | 54,26 vrátane DPH |
22760000 | 04052026 | 0060052026 | 30.5.2026 |