Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-2024 | Slovakia real-in, a.s. Dolný Kubín, Radlinského 1739/21 |
35789638 | ubytovanie, strava - vzdelávanie | 67,50 € vrátane DPH |
cestovný príkaz | 30.1.2024 | 31.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 245-2024 | LG TRADE, s.r.o. Poprad, ul. Joliota Curie 734/31 |
36678066 | ubytovanie, strava, školenie NP | 181,00 € vrátane DPH |
32-2024 | 28.5.2024 | 30.05.2024 | 5.6.2024 | |
| 452-2024 | Ľubomír Kuchta - Maľovanie a viac Spišská Belá, Tatranská 762/46 |
44080531 | uloženie dlažby v chodbe | 890,00 € vrátane DPH |
69-2024 | 2.10.2024 | 03.10.2024 | 4.10.2024 | |
| 600-2024 | BELLA VITA SK, s.r.o. Kežmarok, Michalská 677/65 |
47379031 | vecné dary pre deti | 250,24 € vrátane DPH |
101-2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | |
| 571-2024 | BELLA VITA SK, s.r.o. Kežmarok, Michalská 677/65 |
47379031 | vecné dary pre deti | 312,80 € vrátane DPH |
96-2024 | 2.12.2024 | 03.12.2024 | 6.12.2024 | |
| 560-2024 | BELLA VITA SK, s.r.o. Kežmarok, Michalská 677/65 |
47379031 | vecné dary pre deti | 218,96 € vrátane DPH |
94-2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 29.11.2024 | |
| 238-2024 | BELLA VITA SK, s.r.o. Kežmarok, Michalská 677/65 |
47379031 | vecné dary pre deti na SUS | 184,20 € vrátane DPH |
34-2024 | 24.5.2024 | 27.05.2024 | 27.5.2024 | |
| 481-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné | 479,33 vrátane DPH |
2011/102 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 480-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné | 282,84 € vrátane DPH |
2011/103 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 479-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné | 645,46 € vrátane DPH |
2017/49-14 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 442-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné | 134,83 € vrátane DPH |
2023/1-012 | 1.10.2024 | 02.10.2024 | 3.10.2024 | |
| 354-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 17 |
36500968 | vodné, stočné | 557,21 € vrátane DPH |
102/2011 | 23.7.2024 | 24.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 353-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 17 |
36500968 | vodné, stočné | 707,21 € vrátane DPH |
2017/49-14 | 23.7.2024 | 24.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 346-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 17 |
36500968 | vodné, stočné | 241,84 € vrátane DPH |
103/2011 | 17.7.2024 | 18.07.2024 | 5.8.2024 | |
| 176-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 17 |
36500968 | vodné, stočné | 337,31 € vrátane DPH |
2017/49-14 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 175-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 17 |
36500968 | vodné, stočné | 279,60 € vrátane DPH |
103/2011 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 174-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 17 |
36500968 | vodné, stočné | 516,38 € vrátane DPH |
102/2011 | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 25.4.2024 | |
| 129-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné | 140,50 € vrátane DPH |
2023/1-012 | 20.3.2024 | 21.03.2024 | 25.3.2024 | |
| 26-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné | 345,55 € vrátane DPH |
2017/49-14 | 11.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
| 25-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné | 267,52 € vrátane DPH |
103/2011 | 11.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
| 24-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné | 492,66 € vrátane DPH |
102/2011 | 11.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
| 658-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 662/17 |
36500968 | vodné, stočné, SUS VL | 160,03 € vrátane DPH |
2023/1-012 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 311-2024 | Podtatranská vodár. spol. a.s. Poprad, Hraničná 17 |
36500968 | vodné, stočné, SUS VL | 169,84 € vrátane DPH |
2023/1-012 | 10.7.2024 | 11.07.2024 | 16.7.2024 | |
| 579-2024 | Marek Papan Slovenská Ves 307 |
45366799 | vodoinštalatérske práce | 360,52 € vrátane DPH |
87-2024 | 2.12.2024 | 03.12.2024 | 6.12.2024 | |
| 534-2024 | Marek Papan Slovenská Ves 307 |
45366799 | vodoinštalatérske práce | 90,00 € vrátane DPH |
58-2024 | 8.11.2024 | 12.11.2024 | 20.11.2024 | |
| 169-2024 | Marek Papan Slovenská Ves 307 |
45366799 | vodoinštalatérske práce s dodaním materiálu | 574,28 € vrátane DPH |
4-2024 | 12.4.2024 | 16.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 644-2024 | Ľubomír Kuchta - Maľovanie a viac Spišská Belá, Tatranská 762/46 |
44080531 | vstavaná skriňa na SUS | 1670,00 € vrátane DPH |
117-2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | |
| 220-2024 | Martin Hrušovský Kežmarok, Lanškrounská 2485/3 |
44773749 | výmena plávajúcej podlahy | 1307,00 € vrátane DPH |
22-2024 | 10.5.2024 | 13.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 167-2024 | DARUS stav, s.r.o. Spišská Belá, Tatranská 923/20 |
50074059 | výmena podlahy, omietky, SUS Novom. | 4992,18 € vrátane DPH |
19-2024 | 12.4.2024 | 16.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 657-2024 | TAURUS Mgr. Michal Gáborčík Kežmarok, J. Záborského 2337/1 |
34629581 | výpočtová technika | 1379,41 € vrátane DPH |
125-2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 7.1.2025 | |
| 527-2024 | TAURUS Mgr. Michal Gáborčík Kežmarok, J. Záborského 2337/1 |
34629581 | výpočtová technika - 2 notebooky, tlačiareň, záložný server 2x | 2300,00 € vrátane DPH |
84-2024 | 8.11.2024 | 12.11.2024 | 20.11.2024 | |
| 22-2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | vyúčt. fa 2023, Novom. domček | 51,61 € vrátane DPH |
2022/1-037 | 9.1.2024 | 12.01.2024 | 17.1.2024 | |
| 20-2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | vyúčt. fa 2023, SUS VL | 293,56 € vrátane DPH |
2022/1-037 | 9.1.2024 | 12.01.2024 | 17.1.2024 | |
| 19-2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | vyúčtovacia fa 2023, SUS Novom. | 283,93 € vrátane DPH |
2022/1-037 | 9.1.2024 | 12.01.2024 | 17.1.2024 | |
| 18-2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | vyúčtovacia fa za 2023, SUS 1. mája | 268,69 € vrátane DPH |
2022/1-037 | 9.1.2024 | 12.01.2024 | 17.1.2024 | |
| 62-2024 | Jozef Danko Poprad, Šrobárova 268242 |
32862644 | vývoz žumpy | 160,75 € vrátane DPH |
8-2024 | 9.2.2024 | 12.02.2024 | 12.2.2024 | |
| 93-2024 | CDR DRaK Prešov, Hlavná 18 |
37793012 | vzdelávanie | 400,00 € vrátane DPH |
15-2024 | 6.3.2024 | 08.03.2024 | 12.3.2024 | |
| 41-2024 | Slovakia real-in, a.s. Dolný Kubín, Radlinského 1739/21 |
35789638 | vzdelávanie | 67,50 € vrátane DPH |
cestovný príkaz | 30.1.2024 | 31.01.2024 | 5.2.2024 | |
| 392-2024 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | za hovory | 97,80 € vrátane DPH |
84,85/OI/2022 | 27.8.2024 | 28.08.2024 | 28.8.2024 | |
| 333-2024 | Orange Slovensko, a.s. Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | za hovory | 97,80 € vrátane DPH |
84 a 85/OI/2022 | 16.7.2024 | 17.07.2024 | 24.7.2024 |