Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230187 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2023 4.SUS | 273,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov 03/2023 | 03.04.2023 | 13.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230188 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2023 5.SUS | 202,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov 03/2023 | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230189 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99 ,091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2023 6.SUS | 206,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 03.04.2023 | 13.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230190 | Jraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 03/2023 1.ŠSUS | 139,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 03.04.2023 | 13.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230192 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac 04/2023 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 03.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230193 | Artea OZ Sibírska 65, 831 02 Bratislava III |
42139201 | Webinár "Psychoterapeutické minimum v školskej praxi" | 35,00 bez DPH |
Pozvánika na webinár | 03.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230194 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2023 | 2 573,26 vrátane DPH |
P3427/2019 | 05.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230195 | Odborné učilište internátne Prešov Masarykova 11174/20D080 01 Prešov |
00523216 | stravné 04/2023 | 86,25 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte pri OUI | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230196 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 04/2023 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní pri OUI | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230197 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 03/2023 | 110,05 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230198 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 467/1, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 128,20 vrátane DPH |
68/03/2023,01.03.2023 | 05.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230200 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky za mesiac 03/2023 | 443,06 vrátane DPH |
66/03/2023,01.03.2023 | 05.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230201 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.03.-31.03.2023 | 831,27 vrátane DPH |
5611854131 | 05.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok telefón, internet 03/2023 | 214,70 vrátane DPH |
4030286001 | 05.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230203 | ŠJ pri ZŚ ul. Karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné, režijné náklady 03/2023 | 391,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230204 | M.J. spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36471178 | Zdravotnícky materiál 03/2023 | 195,35 vrátane DPH |
67/03/2023,01.03.2023 | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230205 | MediConsulting s.r.o. Obchodná 39, 811 06 Bratislava |
45549869 | Pramenitá voda, prenájom výdajníka IRIS 1.Q 2023 | 196,80 vrátane DPH |
71/03/2023,01.03.2023 | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230206 | DMS-VID s.r.o. Prešovská 84, 082 12 Kapušany |
53541707 | Žiarovka-osobné služobné motorové vozidlo | 17,65 vrátane DPH |
95/04/2023,01.04.2023 | 06.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230207 | DMS-VID s.r.o. Prešovská 84, 082 12 Kapušany |
53541707 | Čistiace potreby pre osobné motorové vozidlá | 122,22 vrátane DPH |
90/04/2023,01.04.2023 | 05.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230208 | Spojená škola ŠJ Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné, režijné náklady 03/2023 | 73,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 06.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230209 | Materská škola Gen. Svobodu 744/33, 089 01 Svidník |
42236436 | Stravné 03/2023 | 108,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 06.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230210 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Ladomírová |
00000196 | Služby v oblasti IT 04/2023 | 196,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 06.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230211 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Kancelársky papier A4 500 ks | 825,00 vrátane DPH |
75/03/2023,01.03.2023 | 31.03.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230212 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 04/2023 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2007 | 06.04.2023 | 12.04.2023 | 26.4.2023 | |
| 20230213 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 1.SUS | 75,66 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230214 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 KB CDR | 345,61 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230215 | Streoslovenská energetika,a.s. Pri rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 Vyšná Písaná 1 | 26,36 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230216 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri rajčianke 85914B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 03/2023 3.SUS | 82,25 vrátane DPH |
Realizačná zmluva oodávke elektriny | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230217 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina ZP 04/2023 5.SUS | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230219 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina ZP 04/2023 6.SUS | 99,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230220 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok-balíček Naša Strava SUS | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva oudelení licencie a ďalšej spolupráci | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230221 | Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 30.12.2022-31.03.2023 | 1 249,34 vrátane DPH |
70-000053364PO2012 | 06.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230222 | Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12, 085 01 Bardejov |
51177854 | Činnosť technika PO 01,02,03/2023 | 150,00 bez DPH |
Mandátna zmluva zo dňa 31.01.2022 | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230223 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatok za telefón NOKIA | 7,00 vrátane DPH |
13789342 | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230224 | Spojená škola internátna Svidník Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné 03/2023 | 446,70 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 14.04.2023 | 24.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230225 | Orange Slovensko,a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 04/2023 | 256,45 vrátane DPH |
13789342 | 13.04.2023 | 24.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230226 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 04/2023 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017 | 17.04.2023 | 24.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230227 | Školská jedáleň pri ZŚ Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné, režijné náklady 03/2023 | 105,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 18.04.2023 | 24.04.2023 | 27.4.2023 | |
| 20230228 | Balsam, s.r.o. Slovenská 5, 085 01 Bardejov |
36488925 | Štvrťročný paušálny poplatok I.Q 2023 | 216,00 vrátane DPH |
Zmluva o výkone PZS | 13.04.2023 | 27.04.2023 | 28.4.2023 | |
| 20230229 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.01.-15.04.2023 | 222,32 vrátane DPH |
5611854131 | 20.04.2023 | 24.04.2023 | 27.4.2023 |