Faktúry 2023 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20230163   SWAN,a.s
Landererova 12, 811 09 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok 03/2023  9,59 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 07.12.2007     06..03.2023  15.03.2023  22.3.2023 
20230697   Školská jedáleň pri ZŠ
     
bez DPH
        17.1.2024 
20230298   Školská jedáleň pri ZŠ
8.mája 640/39, 089 01 Svidník
36158429  Stravné, RN 04/203  100,50 
bez DPH
Dohoda o školskom stravovaní        30.5.2023 
20230251   Kamil Petrík - LUKA
     
bez DPH
        25.5.2023 
20230064   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 02/2023  2573,26 
vrátane DPH
P3427/2019      15.02.2023  28.2.2023 
20230007   SWAN,a.s
Landererova 12, 811 09 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok 01/2023  9,59 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 07.12.2022    03.01.2022  12.01.2022  23.1.2023 
20230109   Allianz-SP,a.s.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava
00151700  Poistenie budovy CDR   391,97 
vrátane DPH
511052054    22.02.2022  24.02.2022  28.2.2023 
20220806   Tomáš Matkobič TaM s.r.o.
Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník
05144513  Materiál na opravu a údržbu RD 4:SUS  337,10 
vrátane DPH
  354/11/2022,02.11.2022  29.12.2022  09.01.2023  23.1.2023 
20220813   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2022 4.SUS  240,65 
vrátane DPH
  408/2/2022,01.2.2022  31.12.2022  18.01.2023  23.1.2023 
20220825   SWAN,a.s
Landererova 12, 811 09 Bratislava
35680202  Telefónny poplatok 12/2022  11,99 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 07.12.2022    31.12.2022  18.01.2023  23.1.2023 
20220810   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2022 3.SUS  97,03 
vrátane DPH
  407/12/2022,01.12.2022  31.12.2022  16.01.2022  23.1.2023 
20220811   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2022 5.SUS  236,27 
vrátane DPH
  409/12/2022,01.12.2022  31.12.2022  16.01.2022  23.1.2023 
20220812   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2022 6.SUS  210,21 
vrátane DPH
  410/12/2022,01.12.2022  31.12.2022  16.01.2022  23.1.2023 
20220808   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky 12/2022 1.ŠUS  132,44 
vrátane DPH
  404/12/2022,01.12.2022  31.12.2022  16.01.2022  23.1.2023 
20220809   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2022 2.SUS  259,11 
vrátane DPH
  406/12/2022,01.12.2022  31.12.2022  16.01.2023  23.1.2023 
20220807   Juraj Maťaš PEKÁREŇ
Šandal 99, 091 01 Stropkov
34826998  Pekárenské výrobky za mesiac DECEMBER 2022 1.SUS  366,10 
vrátane DPH
  405/12/2022,01.12.2022  31.12.2022  16.01.2023  23.1.2023 
20220818   VOSPOL,s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 11/2022  16,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.03.2017    31.12.2022  12..01.2023  23.1.2023 
20220822   Vsl. vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné KB CDR  1 175,05 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    31.12.2022  12.01.2023  23.1.2023 
20220823   Vsl. vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 01.07.-29.12.2022 RD  2 273,26 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    31.12.2022  12.01.2023  23.1.2023 
20220819   VOSPOL,s.r.o.
Stropkovská 568, 089 01 Svidník
31736564  Poplatok internet 12/2022  16,78 
vrátane DPH
Zmluva o službe zo dňa 01.06.2017    31.12.2022  12..01.2023  23.1.2023 
20220824   Balsam s.r.o.
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
35488925  Paušálny poplatok za 10-12ú/2022  216,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone PZS    31.12.2022  12.01.2023  23.1.2023 
20220816   ŠJ Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
42382530  Stravné 12/2022  87,,53 
bez DPH
Zmluva o stravovaní č. OZ 09/2022    31.12.2022  09.01.2023  23.1.2023 
20220820   Farmsvik, spols.r.o. Prešov
Hollého č.A/14, 080 01 Prešov
31711707  Lieky, zdravotnícky materiál 12/2022  641,00 
vrátane DPH
  411/12/2022,01.12.2022  31.12.2022  09.01.2023  23.1.2023 
20220814   Ivan Čvaň
Vyšný Orlík 83
35244127  Hygienické, čistiace potreby  86,20 
vrátane DPH
  425/12/2022,01.12.2022  31.12.2022  09.01.2023  23.1.2023 
20220821   MediConsulting s.r.o.
Obchodná 39, 811 06 Bratislava
45549869  Prenájom výdajníka IRIS4.Q 2022  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o prenájme    31.12.2022  09.01.2023  23.1.2023 
20220815   ALNA SK s.r.o.
Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník
46790284  Kuchynské potreby KB CDR  23,88 
vrátane DPH
  426/12/2022,01.12.2022  31.12.2022  09.01.2023  23.1.2023 
20230016   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatok telefón, internet 12/2022  340,52 
vrátane DPH
4030286001    03.01.2023  13.01.2023  23.1.2023 
20230015   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 01.02.-31.12.2022 5.SUS  514,95 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    03.01.2023  13.01.2023  23.1.2023 
20230009   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 12/2022 6.SUS  233,39 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    03.01.2023  13.01.2023  23.1.2023 
20230001   osobnyudaj.sk,s.r.o.
DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 01/2023  60,00 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO    03.01.2023  09.01.2023  23.1.2023 
20230002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 01/2023  6379,10 
vrátane DPH
  P3427/2019  03.01.2023  09.01.2023  23.1.2023 
20230008   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.12.-31.12.2022  614,26 
vrátane DPH
5611854131    05.01.2023  13.01.2023  23.1.2023 
20230014   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 12/2022 Vyšná Písaná 1  634,31 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    09.01.2023  13.01.2023  23.1.2023 
20230012   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 12/2022 KB CDR   655,00 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    09.01.2023  13.01.2023  23.1.2023 
20230011   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 12/2022 1.SUS  136,74 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    09.01.2023  13.01.2023  23.1.2023 
20230010   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina 12/2022 4.SUS  140,39 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o dodávke elektriny    09.01.2023  13.01.2023  23.1.2023 
20230004   SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
36785512  Online seminár k ročnej mzdovej uzávierke  96,00 
vrátane DPH
Online seminár 16.01.2023    09.01.2023  12.01.2023  23.1.2023 
20230005   KOVOMaS s.r.o.
Sovietskych hrdinov2095, 089 01 Svidník
52170284  Dodanie stojanov, podstavcov KB CDR  144,00 
vrátane DPH
  11/01/2023,02.01.2023  09.01.2023  12.01.2023  23.1.2023 
20230003   KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1
00585441  Havarijné poistenie Citroen JUMPY   817,34 
vrátane DPH
6587581189    09.01.2023  12.01.2023  23.1.2023 
20230006   Jaroslav Mihalco Obchod a servis
Centrálna 423/23, 089 01 Svidník
17212341  O150,00prava automatickej práčky KB CDR  150,00 
bez DPH
  12/01/2023,02.01.2023  09.01.2023  12.01.2023  23.1.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť