Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2024 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20240259 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. Naša Strava 05/2024 | 210,00 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 10.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240245 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2024 1.SUS | 68,17 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240252 | Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 307/22, 089 01 Svidník |
36158411 | Stravné, RN 04/2024 | 152,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240248 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2024 KB CDR 04/2024 | 326,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240234 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky (voľný predaj) | 155,80 vrátane DPH |
57/04/2024,02.04.2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240253 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 04/2024 | 119,02 vrátane DPH |
403086001 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240250 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 05/2024 | 18,78 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.06.20217 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240249 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 05/2024 | 9,59 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2024 | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240224 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2024 5.SUS ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240243 | VEJEX, s.r.o. 8.mája 494/17, 089 01 Svidník |
31655441 | Materiál, zhotovenie kľúčov | 205,42 vrátane DPH |
48/03/2024,01.03.2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240243 | VEJEX, s.r.o. 8.mája 494/17, 089 01 Svidník |
31655441 | Materiál, zhotovenie kľúčov | 205,42 vrátane DPH |
48/03/2024,01.03.2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240227 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn 05/2024 | 3 776,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu zo dňa 24.04.2024 | 01.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240231 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.04.-30.04.2024 | 712,60 vrátane DPH |
5611854131 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240233 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 04/2024 | 203,60 vrátane DPH |
56/04/2024,02.04.2024 | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240247 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 04/2024 4.SUS | 64,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 07.05.2024 | 15.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240240 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2024 5.SUS | 215,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240239 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2024 4.SUS | 239,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240237 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2024 2.ŠSUS | 140,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240241 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2024 6.SUS | 169,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240235 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2024 1.ŠSUS | 148,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240236 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2024 1.SUS | 151,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240238 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 04/2024 2.SUS | 224,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 06.05.2024 | 14.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240228 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Stravné 05/2024 | 120,75 bez DPH |
Zmluva o stravovaní na internáte OUI | 02.05.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240229 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 05/2024 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na internáte OUI | 02.05.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240216 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Supervízia individuálna, skupinová 042024 | 270,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 30.04.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240219 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul.Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Časopis lietajúce lastovičky-apríl 2024 | 158,40 vrátane DPH |
73/04/2024,16.04.2024 | 30.04.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240217 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Materiál na opravu a údržbu RD | 10,00 vrátane DPH |
55/04/2024,02.04.2024 | 30.04.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240221 | Materská škola Ul. 8.mája 500/53, 089 01 Svidník |
42236428 | Stravné 04/2024 | 87,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 02.05.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240218 | Školská jedáleň pri ZŠ 8.mája 8.mája 640/39, 089 01 Svidník |
36158429 | Stravné, RN 04/2024 | 134,60 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 30.04.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240222 | KOLCUN OPTIK s.r.o. Hlavná 73/44, 091 01 Stropkov |
36847453 | Okuliarové obruby šošovky 1,SUS, 1.ŠSUS | 50,99 vrátane DPH |
74/04/2024,16.04.2024 | 05.05.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240210 | SLOVNAFT,a.s. Včie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.04.-15.04.2024 | 175,51 vrátane DPH |
5611854131 | 22.04.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240223 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 | 60,00 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 02.05.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 324003 | SPDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Koordinácia a facilitácia rodinných konferencií-SRK | 1 680,00 bez DPH |
66/04/2024,16.04.2024 | 16.04.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240230 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda - fľaša 18,9l | 42,24 vrátane DPH |
76/04/2024,30.04.2024 | 02.05.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240215 | Allianz Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | PZP SPORT JACHT 16.07.2024-15.07.2025 | 23,64 vrátane DPH |
8018750658 | 25.04.2024 | 06.05.2024 | 25.6.2024 | |
| 20240213 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 05/2024 | 592,09 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 20240214 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné ,RN 04/2024 | 150,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 25.04.2024 | 29.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 20240212 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Tonery do tlačiarne 5.SUS | 72,00 bez DPH |
72/04/2024,16.04.2024 | 23.04.2024 | 29.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 324007 | Obec Vyšná Písaná Obec Vyšná Písaná |
00331228 | Poplatok komunálny odpad rok 2024 Vyšná Písaná | 40,00 bez DPH |
Rozhodnutie č. 17/2024/1 | 16.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 | |
| 324006 | Obec Vyšná Písaná Obec Vyšná Písaná |
00331228 | Daň z nehnuteľností rok 2024 Vyšná Písaná | 24,30 bez DPH |
Rozhodnutie č. 17/2024 | 16.04.2024 | 26.04.2024 | 30.4.2024 |