Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250471 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 09/2025 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250470 | Základná škola Ul. karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Poplatok ŠKD 09/2025-1/2026 | 350,00 bez DPH |
Správa o úhrade poplatku | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250469 | Stredná priem. škola Bardejov Komenského 5, 08542 Bardejov |
00161705 | Ubytovanie 06/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250468 | ŠJ Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné 09/2025 | 519,10 bez DPH |
Zmluva o stravovaní č.OZ 04/2025 | 10.9.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250467 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 09/2025 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č. OZ 08/2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250466 | Spojená škola int. Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie 10/2025 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní č. OZ 08/2025 | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250465 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok bal. NašaStrava 09/2025 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250464 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2025 2.SUS, ZP | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250463 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2025 5.SUS, ZP | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250462 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2025 6.SUS, ZP | 73,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250461 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
Toner Brother-sociálny úsek | 98,00 bez DPH |
15/08/2025, 01.08.2025 | 4.9.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | ||
| 20250460 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 09/2025 | 7183,15 vrátane DPH |
141/09/2025, 01.09.2025 | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250459 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky(voľný predaj) 08/2025 | 155,95 vrátane DPH |
126/08/2025 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250458 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 08/2025 | 77,57 vrátane DPH |
128/08/2025, 01.08.2025 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250457 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2025 4. SUS | 47,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250456 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2025 1.SUS | 69,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250456 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2025 Vyšná Pisaná | 188,66 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250454 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 08/2025 KB CDR | 305,75 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250453 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23,0851 01 Bratislava |
51183455 | Monitor sk On-line mot. voz. 08/2025 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva "COMPLETE" o poskytovaní služieb el.monitoring | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250452 | VEJEX, s.r.o. 8.mája 494/17, 089 01 Svidník |
31655441 | Materiál a zhotovenie kľúčov | 210,65 vrátane DPH |
81/05/2025, 02.05.2025 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250451 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 08/2025 | 174,99 vrátane DPH |
4030286001 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250450 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 06 Bratislava |
35697270 | Telefónny poplatok 07.08/2025 KI | 840,00 vrátane DPH |
13789342 | 04.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250449 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Ešus 3D nerez-športový sklad | 99,00 vrátane DPH |
115/07/2025, 01.07.2025 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250448 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 113,70 vrátane DPH |
130/08/2025 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250447 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hyg. čistiace potreby KB CDR | 31,00 vrátane DPH |
129/08/2025 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250446 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 44,40 vrátane DPH |
128/08/2025 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250445 | Radoslav Krajňak Vyšný Orlík 113 |
44046570 | Pokládka plávajúcej podlahy | 676,50 bez DPH |
133/08/2025, 14.08.2025 | 19.08.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250444 | Peter Bochnovič, s.r.o Nižný Orlík 110, 09011 |
54317690 | Oprava R-Trafic SK 806 BH | 708,07 vrátane DPH |
82/05/2025,02.05.2025 | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250442 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 2.ŠSUS | 69,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250441 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 1.ŠSUS | 153,09 bez DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250440 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 6.SUS | 296,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250439 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 5.SUS | 55,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250438 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 4.SUS | 456,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250437 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 2.SUS | 49,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250436 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 1.SUS | 179,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250435 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Stravovacie poukážky 08/2025 | 6445,11 vrátane DPH |
123/08/2025, 01.08.2025 | 11.8.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250434 | Vsl.vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Prečistenie kanalizácie ul. Makovická | 205,84 vrátane DPH |
121/07/2025, 18.07.2025 | 4.08.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250433 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 496,63 vrátane DPH |
118/07/2025, 01.07.2025 | 4.8.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250432 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 194,36 vrátane DPH |
117/07/2025, 01.07.2025 | 4.8.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250431 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 07/2025 V. Pisaná | 320,50 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 7.8.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 |