Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250041 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 01/2025 | 61,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20240771 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 10/2024 | 138,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 03.10.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250360 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 04,05,06/2025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 1.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250298 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 05/2025 | 47,12 vrátane DPH |
47/04/2025,01.04.2025 | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250162 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 01.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250109 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 02/2025 | 125,66 vrátane DPH |
31/02/2025,10.02.2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20240775 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 31.12.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250613 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 11/2025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 25.1.2026 | |
| 20250541 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 10/2025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250472 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 09/2025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250418 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 08/2025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 7.8.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250383 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 072025 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 8.7.2025 | 15.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250318 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 06/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250255 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 05/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250199 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 04/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250131 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 03/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20250084 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 02/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250010 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 01/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe 01.01.2025 | 09.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250145 | Dušan Poperník-ENERGOSPOL Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník |
33104921 | Revízia plynových kotlov KB CDR | 1 365,30 vrátane DPH |
23/02/2025,03.02.2025 | 11.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 325001 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
00331228 | Daň z nehnuteľností 2025 | 24,30 bez DPH |
Rozhodnutie č.17/2025 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 325002 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
00331228 | Poplatok za komunálny odpad 2025 | 50,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.17/2025/1 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250250 | ŠJ pri MŚ Vyšný Mirošov Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 04/2025 | 77,90 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 06.05.2025 | 16.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250178 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 03/2025 | 108,30 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 20250079 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 01/2025 | 114,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250219 | Gazdík Jozef Hencovská 1802, 093 02 Hencovce |
33272743 | Kontrola a čistenie komínových telies | 485,85 vrátane DPH |
58/04/2025,15.04.2025 | 30.04.2025 | 06.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250477 | GLOSSA Igor Treťjakov Vihorlatská 23, 080 01 Prešov |
33951802 | Pracovné zošity z AJ | 126,50 vrátane DPH |
Správa | 11.09.2025 | 12.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250533 | Milan Rodák 8.mája 491/3, 08901 Svidník |
34238522 | Zhotovenie interiérového vybavenia 1.SUS | 510,00 bez DPH |
146/09/2025, 01.09.2025 | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250422 | Milan Rodák STOLÁRSTVO 8.mája 491/3, 089 01 Svidník |
34238522 | Oprava poškodených skriniek, dige. | 1080,00 bez DPH |
124/08/2025 | 7.8.2025 | 15.08.2025 | 17.9.2025 | |
| 20250482 | Marian Mašša Kapišová 50 Kapišová 58, 090 01 Kapišová |
34239375 | Oprava vstupnej brány do areálu CDR | 3045,00 bez DPH |
119/07/2025, 01.07.2025 | 13.8.2025 | 25.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250495 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 09101 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 1.SUS | 236,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrob. zo dňa 01.02.2023 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250498 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 09101 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 5.SUS | 216,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrob. zo dňa 01.02.2023 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250496 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 09101 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 2.SUS | 181,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrob. zo dňa 01.02.2023 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250497 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 09101 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 4.SUS | 373,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrob. zo dňa 01.02.2023 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250501 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 09101 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 2.ŠSUS | 139,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrob. zo dňa 01.02.2023 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250500 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 09101 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 1.ŠSUS | 214,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrob. zo dňa 01.02.2023 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250499 | Juraj Maťaš-PEKÁREŇ Šandal 99, 09101 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 10/2025 6.SUS | 225,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrob. zo dňa 01.02.2023 | 3.10.2025 | 14.10.2025 | 20.11.2025 | |
| 20250440 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 6.SUS | 296,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250439 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 5.SUS | 55,51 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250438 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 4.SUS | 456,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 | |
| 20250437 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 08/2025 2.SUS | 49,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 04.09.2025 | 16.09.2025 | 6.10.2025 |