Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250079 | ŠJ pri MŠ Vyšný Mirošov |
00331244 | Stravné 01/2025 | 114,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 325001 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
00331228 | Daň z nehnuteľností 2025 | 24,30 bez DPH |
Rozhodnutie č.17/2025 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 325002 | Obec Vyšná Písaná Vyšná Písaná |
00331228 | Poplatok za komunálny odpad 2025 | 50,00 bez DPH |
Rozhodnutie č.17/2025/1 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250145 | Dušan Poperník-ENERGOSPOL Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník |
33104921 | Revízia plynových kotlov KB CDR | 1 365,30 vrátane DPH |
23/02/2025,03.02.2025 | 11.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 20250255 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 05/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250199 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 04/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250131 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 03/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20250084 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 02/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250010 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 01/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe 01.01.2025 | 09.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250162 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 01,02,03/025 | 147,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 01.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250109 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 02/2025 | 125,66 vrátane DPH |
31/02/2025,10.02.2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20240775 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Prenájom výdajníka IRIS 10,11,12/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 31.12.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250220 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 04/2025 | 276,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250160 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 03/2025 | 264,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 20250113 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 02/2025 | 233,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 04.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20250041 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 01/2025 | 61,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT zo dňa 14.10.2022 | 03.02.2025 | 05.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20240771 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 10/2024 | 138,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 03.10.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250263 | L.C.TRADE, s.r.o. Sov.hrdinov-NS Verchovina 461/461,089 01 Svidník |
31677657 | Interiérové vybavenie 1.SUS | 593,00 vrátane DPH |
76/05/2025,02.05.2025 | 12.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
| 20250014 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56/56, 089 01 Svidník |
31675361 | Káblové rozvody za I. polrok 2025 | 365,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení cez káblové rozvody | 14.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250265 | VEJEX, s.r.o. 8.mája 494/17, 089 01 Svidník |
31655441 | Materiál, výroba kľúčov | 121,98 vrátane DPH |
34/02/2025,10.02.2025 | 13.05.2025 | 19.05.2025 | 20.5.2025 | |
| 20250234 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.04.-30.04.2025 | 770,88 vrátane DPH |
5611854131 | 06.05.2025 | 16.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250211 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.04.-15.04.2025 | 212,62 vrátane DPH |
5611854131 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 20250185 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.03.-31.03.2025 | 775,35 vrátane DPH |
5611854131 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250150 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.03.-15.03.2025 | 241,75 vrátane DPH |
5611854131 | 19.03.2025 | 21.03.2025 | 26.3.2025 | |
| 20250115 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PM 16.02.-28.02.2025 | 803,33 vrátane DPH |
5611854131 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20250095 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.02.-15.02.2025. | 249,58 vrátane DPH |
5611854131 | 19.02.2025 | 26.02.2025 | 28.2.2025 | |
| 20250066 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.01.-31.01.2025 | 1 035,32 vrátane DPH |
5611854131 | 04.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250065 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.01.-15.01.2025 | 198,75 vrátane DPH |
5611854131 | 23.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250026 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.12.-31.12.2024 | 476,70 vrátane DPH |
5611854131 | 07.01.2025 | 22.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250181 | MZ-DIELY, s.r.o. Poštová 233 089 01 Svidník |
00000207 | Oprava motorového vozidla Citroen JUMPY | 207,87 vrátane DPH |
50/04/2025,01.04.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 20250269 | SPDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Účasť na Domováckych kilometroch 2025 | 64,00 bez DPH |
Pozvánka na stretnutie | 15.05.2025 | 16.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250221 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 191,75 vrátane DPH |
48/04/2025,01.04.2025 | 05.05.2025 | 06.05.2025 | 19.5.2025 | |
| 20250155 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 205,13 vrátane DPH |
39/03/2025,03.03.2025 | 01.04.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 20250112 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 230,95 vrátane DPH |
26/02/2025,10.02.2025 | 03.03.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20250055 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 135,89 vrátane DPH |
13/01/2025,10.01.2025 | 03.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250210 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné 05/2025 | 90,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 15.04.2025 | 23.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 20250141 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 03/2025 | 140,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 20250088 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, RN 02/2025 | 102,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 10.02.2025 | 14.02.2025 | 21.2.2025 | |
| 20250011 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné, režijné náklady 01/2025 | 135 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 15.01.2025 | 21.01.2025 | 20.2.2025 | |
| 20250003 | Odborné učilište internátne Masarykova 11174/20D, 080 01 Prešov |
00523216 | Ubytovanie 01/2025 | 12,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní na internáte pri OUI | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 20.2.2025 |