Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250270 | HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky | 398,41 vrátane DPH |
71/05/2025,02.05.2025 | 16.05.2025 | 28.05.2025 | 13.6.2025 | |
| 20250271 | SOŠ polytechnická a služieb arm.gen.L.Svobodu Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník |
00025007 | Stravné 05/2025 | 87,50 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 20.05.2025 | 28.05.2025 | 13.6.2025 | |
| 20250272 | SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné 06/2025 | 602,89 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 1/2019 | 20.05.2025 | 28.05.2025 | 13.6.2025 | |
| 20250273 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01.05.-15.05.2025 | 118,29 vrátane DPH |
5611854131 | 20.05.2025 | 28.05.2025 | 13.6.2025 | |
| 20250274 | Milan Džupin D.Millyho 716/67, 089 01 Svidník |
50920642 | Interiérové vybavenie-prevádzka | 162,40 vrátane DPH |
78/05/2025,02.05.2025 | 21.05.2025 | 23.05.2025 | 27.5.2025 | |
| 20250275 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul.Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Archívne krabice lepenkové | 140,16 vrátane DPH |
85/05/2025,15.05.2025 | 22.05.2025 | 23.05.2025 | 27.5.2025 | |
| 20250276 | PhDr. Jozef Vorobel, PhD. Sídlisko duklianskych hrdinov 23, 080 01 Prešov |
37651161 | Skupinová supervízia 4.SUS, 6.SUS | 240,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie | 27.05.2025 | 28.05.2025 | 13.6.2025 | |
| 20250277 | Peter Hriž EPRINT 8.mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Toner do tlačiarne 5.SUS | 72,00 bez DPH |
86/05/2025,15.05.2025 | 27.05.2025 | 28.05.ô2025 | 13.6.2025 | |
| 20250278 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 1.ŠSUS | 166,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250279 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 2.ŠSUS | 100,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250280 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 1.SUS | 191,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250281 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 2.SUS | 213,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250282 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 4.SUS | 372,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250283 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 5.SUS | 220,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250284 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 062025 6.SUS | 228,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2024 | 5.6.2025 | 12.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250293 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 16.05.-31.05.2025 | 796,79 vrátane DPH |
5611854131 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250294 | DASPOL s.r.o. Vagrinec 34, 090 03 Vagrinec |
31726178 | Služby v oblasti IT 05/2025 | 147,60 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT | 30.5.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250295 | Eko Consulting Group s.r.o. Dlhá 522/28, 08901 Svidník |
45712913 | Spracovanie pôdy traktorom-areál KB CDR | 319,80 vrátane DPH |
87/05/2025, 15.05.2025 | 28.5.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250296 | SAD Humenné, a.s. prevádzka Svidník Centrálna , 09301 Svidník |
36477508 | Prepravné služby SK-Vyšná Pisaná a späť | 172,57 vrátane DPH |
84/05/2025, 15.05.2025 | 3.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250297 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
41704819 | Materiál ma opravu a údržbu RD | 190,91 vrátane DPH |
70/05/2025, 2.5.2025 | 3.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250298 | Prameň Bystrina, s.r.o. Hurbanova 20, 085 01 Bardejov |
31727981 | Pramenitá voda 05/2025 | 47,12 vrátane DPH |
47/04/2025,01.04.2025 | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250299 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 06/202 | 61,50 vrátane DPH |
ZO/2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti ZO | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250300 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky 05/2025 | 213,92 vrátane DPH |
62/05/2025, 02.05.2025 | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250301 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 05/2025 | 161,58 vrátane DPH |
63/05/2025,02.05.2025 | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250301 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky (voľný predaj) 05/2025 | 161,58 vrátane DPH |
63/05/2025 | 4.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250302 | SWAN,a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 06/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250303 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Plyn06/2025 | 3847,00 vrátane DPH |
MVMCEESK0011562025 | 05.05.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250304 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2025 Vyšná Pisaná | 43,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250305 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2025 KB CDR | 343,46 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250306 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2025 | 67,93 bez DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250307 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 05/2025 | 64,33 bez DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250308 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/2025 | 85,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 23.01.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250309 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/25 5. SUS ZP | 78,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 23.1.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250310 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 06/25 6. SUS ZP | 73,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o dodávke elektriny | 31.1.2025 | 13.06.2025 | 6.8.2025 | |
| 20250311 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu RD | 228,90 vrátane DPH |
69/05/2025, 02.05.2025 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250312 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 |
35244127 | Hygienické čistiace potreby 05/20 | 196,60 vrátane DPH |
66/05/2025,02.05.2025 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250313 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Ul.Čat. Nebiljaka 121/18, 089 01 Svidník |
36478326 | Časopis Lastovičky-zhotovenie | 184,50 vrátane DPH |
15/02/2025, 03.02.2025 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250314 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 260,90 vrátane DPH |
65/05/2025, 02.05.2025 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250317 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok internet 05/2025 | 176,09 vrátane DPH |
4030286001 | 5.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 | |
| 20250318 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568, 089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok internet 06/2025 | 13,20 vrátane DPH |
Zmluva o službe zo dňa 01.07.2021 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 5.8.2025 |