Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04131000122026 | IVMAT, spol. s.r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky, poplatky (voľný predaj) pre potreby SUS CDR Svidník za obdobie 12/2025 | 403,53 vrátane DPH |
205/12/2025, 01.12.2025 | 12.01.2025 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 20250665 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 12/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 03.12.2025 | 20.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 20250644 | Stredná odborná škola lesnícka Prešov Kollárova 10, 080 01 Prešov |
51896109 | Stravné a ubytovanie 11/2025 | 162,10 bez DPH |
Zmluva o stravovaní a ubytovaní | 08.12.2025 | 20.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 20250763 | ALD MOBIL s.r.o. Levočská 33, 064 01 Stará Ľubovňa |
45950849 | Servis motorového vozidla Renault Trafic, výmena oleja a filtrov, EČV AA796MB | 278,04 vrátane DPH |
237/12/2025, 15.12.2025 | 30.12.2025 | 20.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000222026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 6.SUS za obdobie 12/2025 | 236,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000252026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 1.SUS za obdobie 12/2025 | 242,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000242026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 2.ŠSUS za obdobie 12/2025 | 174,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000272026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 4.SUS za obdobie 12/2025 | 240,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000262026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 2.SUS za obdobie 12/2025 | 192,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000232026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 1.ŠSUS za obdobie 12/2025 | 215,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000212026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 5.SUS za obdobie 12/2025 | 214,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 | |
| 20250764 | Dušan Poperník - ENERGOSPOL Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník |
33104921 | Výmena expanznej nádoby a oprava kotla | 1586,70 vrátane DPH |
221/12/2025, 15.12.2025 | 31.12.2025 | 20.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 20250762 | Školská jedáleň pri IV. ZŠ Svidník Karpatská 803/11, 089 01 Svidník |
35509082 | Stravné a režijné náklady za obdobie 12/2025 | 513,40 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní | 31.12.2025 | 20.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 20250760 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 43,94 vrátane DPH |
262/12/2025, 15.12.2025 | 31.12.2025 | 20.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 20250761 | Ivan Čvaň, Vyšný Orlík Doktora Goldbergera 433/27, 089 01 Svidník |
35244127 | Hygienické, čistiace a kancelárske potreby pre CDR Svidník | 41,90 vrátane DPH |
164/10/2025, 01.10.2025 | 31.12.2025 | 20.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 20250759 | AUTOOPRAVOVŇA SIROKA, s.r.o. Centrálna 213, 089 01 Svidník |
46118951 | Servis motorového vozidla Citroen C4, výmena oleja a filtrov, oprava nápravy, kontrola brzdového systému | 1066,00 bez DPH |
236/12/2025, 15.12.2025 | 31.12.2025 | 20.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000362026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov |
50528041 | Nájom - výkon zodpovednej osoby za obdobie 01/2026 | 61,50 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO*2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb | 02.01.2026 | 23.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000152026 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 473,70 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách SN-SSN-561000-02 | 07.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000332026 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 33/B, 010 08 Žilina |
36006912 | Poplatok Naša strava 01/2026 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci 03/2025-9802 | 08.01.2026 | 23.12.2025 | 6.7.2026 | |
| 04131000312026 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568/089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok za internet 01/2026 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby 2209 | 08.01.2026 | 23.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000302026 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 01/2026 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 9/2009 | 08.01.2026 | 23.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000142026 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka |
51183455 | Monitor. SK On-line | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 2024-0881 | 08.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000202026 | Stredná odborná škola lesnícka Prešov Kollárova 10, 080 01 Prešov |
51896109 | Strava a ubytovanie za obdobie 12/2025 | 126,70 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravy a ubytovania 17/2025 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000502026 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mobilné služby za obdobie 12/2025 | 174,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 45/2019 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000062026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2025 Dlhá 513/17 | 75,47 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000182026 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 01.07.2025 - 31.12.2025 | 2687,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 5/2012 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000092026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2025 Kpt. Pavlíka 701/22 | 254,76 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000052026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2025 V. Pisaná | 30,84 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000042026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektriny12/2025 | 367,41 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000082026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2025 SNP 38/4 | 210,90 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000072026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2025, Makovická 74/7 | 143,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000172026 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 01.10.2025 - 31.12.2025 | 1533,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 5/2012 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000102026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2025 Mierová 120/17 | 73,96 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000402026 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto |
53528654 | Stravné poukážky, zľava 01/2026 | 8168,67 vrátane DPH |
1000144537, 30.01.2026 | 12.01.2026 | 23.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000192026 | Spojená škola internátna Svidník Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné za obdobie 12/2025 | 316,30 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravy 19/2025 | 12.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000132026 | IVMAT, spol. s.r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky, poplatky za recepty pre potreby SUS CDR Svidník za obdobie 12/2025 | 128,31 vrátane DPH |
204/12/2025, 01.12.2025 | 12.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000112026 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Vysávač s tepovačom Karcher SE4 | 279,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru elektro, železiarstvo a kuchynské potreby 06/2026 | 12.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000382026 | SLUŽBYT, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | Retransmisia TV programov za obdobie I. polrok 2026 | 396,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby retransmisie 04/2020 | 13.01.2026 | 23.12.2025 | 6.7.2026 | |
| 04131000412026 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto |
53528654 | Stravné poukážky, zľava 01/2026 | 80,74 vrátane DPH |
1000144551, 30.01.2026 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000032026 | Aurora Arts s.r.o. Sokolovská 178/10, 040 11 Košice-Západ |
56836376 | Divadelné predstavenie "Standard" 12.12.2025 o 15:00 hod. v CDR Svidník | 480,00 vrátane DPH |
175/10/2025, 21.10.2025 | 13.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 |