Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2026 (CDaR Svidník, Partizánska 306/6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04131000942026 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 7,77 vrátane DPH |
1000144675, 02.02.2026 | 02.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000302026 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 01/2026 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 9/2009 | 08.01.2026 | 23.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 20250665 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 12/2025 | 9,83 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 07.01.2017 | 03.12.2025 | 20.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000602026 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Ubytovanie - internát za obdobie 01/2026 | 10,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní 25/2025 | 06.02.2026 | 23.02.2026 | 14.7.2026 | |
| 04131000882026 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 02/2026 | 11,83 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 9/2009 | 05.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000852026 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568/089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok za internet a televíziu 02/2026 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby 2209 | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000312026 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568/089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok za internet 01/2026 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby 2209 | 08.01.2026 | 23.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000922026 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na údržbu RD | 30,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru elektro, železiarstvo a kuchynské potreby 06/2026 | 02.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000052026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2025 V. Pisaná | 30,84 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000792026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - nedoplatok V. Pisaná, 02/2026 | 32,01 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000612026 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Stravné za obdobie 01/2026 | 35,10 bez DPH |
Zmluva o stravovaní 24/2025 | 06.02.2026 | 23.02.2026 | 14.7.2026 | |
| 04131000292026 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka |
51183455 | Čip RFID, poštovné náklady | 36,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 2024-0881 | 15.01.2026 | 23.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000912026 | INŠTALDOM SK s.r.o. Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
54504660 | Materiál na opravu RD | 40,00 vrátane DPH |
1000145619, 04.02.2026 | 04.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000422026 | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu Bardejovská 18, 089 01 Svidník |
00893692 | Stravné a réžia 01/2026 | 40,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní 11/2025 | 21.01.2026 | 23.12.2025 | 6.7.2026 | |
| 20250761 | Ivan Čvaň, Vyšný Orlík Doktora Goldbergera 433/27, 089 01 Svidník |
35244127 | Hygienické, čistiace a kancelárske potreby pre CDR Svidník | 41,90 vrátane DPH |
164/10/2025, 01.10.2025 | 31.12.2025 | 20.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 20250760 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 43,94 vrátane DPH |
262/12/2025, 15.12.2025 | 31.12.2025 | 20.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000562026 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie za obdobie 03/2026 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní 08/2025-9/2025 | 06.02.2026 | 23.02.2026 | 14.7.2026 | |
| 04131000342026 | Stredná priemyselná škola technická Komenského 5, 085 42 Bardejov |
00161705 | Ubytovanie na školskom internáte za obdobie 01/2026 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní v školskom internáte 01/2025 - 21 | 21.01.2026 | 23.12.2025 | 6.7.2026 | |
| 04131000142026 | Commander Services s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava - Petržalka |
51183455 | Monitor. SK On-line | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č. 2024-0881 | 08.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000282026 | Ivan Čvaň, Vyšný Orlík Doktora Goldbergera 433/27, 089 01 Svidník |
35244127 | Spotrebný materiál, kancelárske potreby 4.SUS | 60,00 vrátane DPH |
1000144564, 30.01.2026 | 21.01.2026 | 23.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000362026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov |
50528041 | Nájom - výkon zodpovednej osoby za obdobie 01/2026 | 61,50 vrátane DPH |
Zmluva č.ZO*2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb | 02.01.2026 | 23.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000102026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2025 Mierová 120/17 | 73,96 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000062026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2025 Dlhá 513/17 | 75,47 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000842026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - nedoplatok Mierová 120/17, 02/2026 | 78,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000802026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - nedoplatok Dlhá 513/17, 02/2026 | 78,15 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000412026 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto |
53528654 | Stravné poukážky, zľava 01/2026 | 80,74 vrátane DPH |
1000144551, 30.01.2026 | 13.01.2026 | 23.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000022026 | L.C.TRADE, s.r.o. Sov. hrdinov-NS Verchovina 461, 089 01 Svidník |
31677657 | Nákup koberca | 95,00 vrátane DPH |
1000144509, 26.01.2026 | 26.01.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000932026 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na údržbu RD | 101,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru elektro, železiarstvo a kuchynské potreby 06/2026 | 02.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000832026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny - SNP 38/4, 02/2026 | 108,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 26.01.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000812026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny - Makovická 74/4, 02/2026 | 113,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 26.01.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000822026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny - kpt. Pavlíka 701/22, 02/2026 | 115,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 26.01.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000152026 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty za obdobie 01.01.-15.01.2026 | 122,35 bez DPH |
Zmluva o palivových kartách SN-SSN-561000-02 | 21.01.2026 | 23.12.2025 | 6.7.2026 | |
| 04131000202026 | Stredná odborná škola lesnícka Prešov Kollárova 10, 080 01 Prešov |
51896109 | Strava a ubytovanie za obdobie 12/2025 | 126,70 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravy a ubytovania 17/2025 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000132026 | IVMAT, spol. s.r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Lieky, doplatky za lieky, poplatky za recepty pre potreby SUS CDR Svidník za obdobie 12/2025 | 128,31 vrátane DPH |
204/12/2025, 01.12.2025 | 12.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000592026 | Spojená škola Svidník, Školská jedáleň Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné a réžia za obdobie 01/2026 | 132,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní 12/2025 | 09.02.2026 | 23.02.2026 | 14.7.2026 | |
| 04131000072026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2025, Makovická 74/7 | 143,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 09.01.2026 | 21.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 20250644 | Stredná odborná škola lesnícka Prešov Kollárova 10, 080 01 Prešov |
51896109 | Stravné a ubytovanie 11/2025 | 162,10 bez DPH |
Zmluva o stravovaní a ubytovaní | 08.12.2025 | 20.01.2026 | 6.7.2026 | |
| 04131000962026 | Alena Magerová ROOMSTALL Karpatská 743/4, 089 01 Svidník |
44128932 | Posteľná bielizeň | 170,00 bez DPH |
1000148938, 12.02.2026 | 12.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000872026 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne služby 02/2026 | 174,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 45/2019 | 05.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000242026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 2.ŠSUS za obdobie 12/2025 | 174,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 |